一、部门基本情况

　　（一）单位构成

　　准旗团委机构内设三部一室，分别为组宣部、青工农牧部、学校权益部和办公室。在职人员8人。

　　（二）单位职能职责

职能：拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。转移工作重心，加强基层工作。创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从以自上而下管理为主转变为以科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从以支部为活动为主体转变为以基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。完善青少年维权体系，推动青少年工作手段的现代化。

职责：贯彻党的路线、方针、政策，提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实，领导基层共青团工作。加强团组织建设，配合有关部门搞好团干部的培训、提拔和使用工作，同时做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。加强调查研究，做好青少年思想教育工作，及时向旗委和上级团组织汇报本地区团员青年的思想状况和带有倾向性、普遍性的问题。指导企业、学校、农村和城镇社区共青团工作。加强对少先队工作的领导，帮助解决少先队工作中存在的问题，促进少先队事业全面发展。依法维护青少年合法权益，宣传、贯彻有关法律、法规。完成旗委、政府和上级团委交办的其它工作任务。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1.收入支出结构分析

    2014年准旗团委收入176.85万元，全部为财政拨款收入，支出为215.99万元，均为公共预算财政拨款基本支出，其中具体各项支出占总支出比重情况如下：工资福利支出54.49万元，占总支出的25.23%；商品服务类支出149.95万元，占总支出的69.42%；对个人和家庭补助3.84万元，占总支出的1.78%；其他资本性支出7.71万元，占总支出的3.57%。

从所占比例可以看出商品服务类支出所占比例较大，原因是团委的职能职责主要围绕党政中心工作，做好服务青少年工作，为此今年团委开展了学雷锋志愿者活动、蒲公英圆梦计划、“乡风文明大行动”志愿服务活动、我的中国梦等一系列主题教育实践活动，所以主要支付在活动服务费上，由于这些费用在决算报表中没有类款项，只能将这些费用放入报表中的其他商品服务支出。此外宣传费和帮扶村、社区等费用也没有相应的类款项，也只能放在了这个项目里，共计82.75万元。开展了“奋斗的青春最美丽”先进事迹分享会，产生的费用32.82万元全部由旗采购办支付，年底我单位同时将这笔费用计入会议费支出中。今年其他资本性支出款项体现的是新购置了复印机、共青团钢印共计0.71万元，设计制作志愿者岗位化服务网站7万元。

    2.收入支出增减变动原因分析

　　一是本年财政拨款收入比上年减少，原因是年初各预算单位的经费经旗财政局统一核减，单位财政预算拨款较上年减少。

　　二是本年支出为215.99万元，上年支出为169.60万元，之所以比去年支出大，原因是往年调入干部工资关系转入，支出增加；今年支出了2012年度实绩考核突出奖；今年新增了旗采购办支出的一笔会议费。

　　3.年末收支结余情况分析

　　2014年，我单位财政拨款收入为176.85万元，基本支出为215.99万元，基本结余为23.95万元。因为年初账上有结余，同时，今年我单位被评为2013年度实绩考核突出单位，年底拨入了10万元实绩考核突出奖，按照旗委关于这一部分资金用途的要求，我单位为了更好地规划这笔资金的支出，年底未匆忙支出，这笔资金也结余下来，就产生了现在的收支结余情况。

　　4.资产负债情况分析

　　2014年我单位固定资产年初价值为65.97万元，新购置了办公设备0.71万元，核销了价值为20.57万元的一辆车，目前我单位固定资产价值为46.11万元，其中包括一辆公务用车和原办公室未核减的固定资产。这些情况的变动均是我单位主要资产和负债发生变化的原因。

　　三、公共财政预算“三公”经费支出情况

　　2014年三公经费支出为8.17万元，其中公务运车运行维护费7.64万元，公务招待费0.53万元(招待7批次60余人)，因公出国（境）团组数和公务用车购置数为零。2014年核减了公务用车1辆，目前只有1辆公车，较2013年产生的公务运车运行维护费减少,三公经费支出相应减少。