准格尔旗矿区环境恢复治理中心2014年度

部门决算分析报告

一、部门职能及机构情况 

我中心负责全旗所有煤矿矿区、火区治理项目的环境恢复治理及绿化的监管工作。 

下设三个内部股室：办公室、业务股、督查队 

本中心实有编制数14人，其中：事业编制14人，年末实有人数13人。 

二、部门预算执行情况分析 

(一)各项收支占总收支的比重分析 

1、单位本年度实际拨入公共预算财政拨款收入86.73万元，占本年收入100%。 

2、单位本年度支出为73.33万元，其中：财政拨款支出73.33万元，占本年支出100%。 

本年度基本支出73.33万元，占本年支出的100%，无项目支出。 

按支出经济分类分析：工资福利支出44.04万元，占本年支出的60.06%，商品服务支出26.17万元，占本年支出的35.69%，对个人和家庭的补助3.12万元，占本年支出的4.25%。  

（二）收入支出与预算对比分析 

1、收入预决算分析 

本年度收入预算数为86.85万元，其中：年初结转和结余预算数为0.12万元，决算数为0.12万元；公共预算财政拨款收入预算数为86.73万元，决算数为86.73万元，其中：财政拨款决算数86.73万元。 

2、支出预决算分析 

本年度公共预算财政拨款支出预算数为86.85万元，支出决算数为73.33万元，决算比预算节约15.56%，其中：基本支出预算数为86.85万元，决算数73.33万元，差异原因是三公经费及办公经费有所下降。 

（三）收入支出与上年度对比分析 

1、收入与上年度对比分析 

本年度收入86.85万元，其中：年初结转和结余为0.12万元，公共预算财政拨款收入为86.73万元，较上年增加25.67%，差异原因是人员工资增加,2013年成立后人员经费反映的是7-12月份工资，本年为全年工资；本年度业务费预算较上年有所下降, 三公经费及办公经费有所下降。 

2、支出与上年度对比分析 

（1）本年度支出为73.33万元，其中：基本支出73.33万元，较上年增加6.43%,差异原因是人员工资增加,2013年成立后人员经费反映的是7-12月份工资，本年为全年工资；本年度业务费预算较上年有所下降, 三公经费及办公经费有所下降。 

按支出经济分类分析：工资福利支出44.04万元，较上年增加89.49%，差异原因是人员工资增加,2013年成立后人员经费反映的是7-12月份工资，本年为全年工资；商品服务支出26.17万元，较上年下降49.68%，本年度业务费预算较上年有所下降, 三公经费及办公经费有所下降；对个人和家庭的补助3.12万元，较上年增加85.71%，差异原因是人员工资增加,2013年成立后人员经费反映的是7-12月份工资，本年为全年工资。  

（四）年末收支结转情况分析 

本年财政结转13.51万元，均为业务费结转 

三、“三公经费”及车辆说明 

我中心为旗国土资源局二级单位，车辆由旗国土资源局统一调配，车辆账面无数据，实际使用1台。本年度“三公经费支出”110,466.85元，较上年下降35.75%，车均运行费用为110,466.85元,主要原因为我中心严格执行公务用车管理制度，合理安排调度工作用车，核定好燃料消耗，定点维护保养，严格控制车辆燃料和维修费用;公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,公务接待费0元,较上年减少4851元，主要原因为我中心压缩公务接待费；因公出国（境）支出较上年无增减。