准格尔旗城市房屋拆迁管理办公室2014年度决算及“三公经费”公开情况说明

2014年度，随着新的会计制度不断深入，我单位坚持执行以预算为中心，以节约为重点，抓好财务工作，现就决算情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能：为城市提供市容管理保障，负责城区房屋拆迁管理。

（二）机构情况及增减变动原因：内设办公室、法制组、信访组和征收安置组四个组室，与上年比较没有变动。

（三）人员情况：共有在职职工75人，均为正式国家干部和职工。

二、2014部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

全年拨款收入653.31万元，其工资福利收入为504.64万元，,商品和服务支出100.54万元，对个人家庭的补助为36.44万元,其他资本性支出为5.22万元;其中结转下年6.7万元。

全年支出653.3104万元，各项支出646.84万元；年末结转和结余36.7，其中上年结转和结余30.22万元。

（二）“三公经费”支出情况。

1、年末公共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务运行维护费6.43万元，较2013年下降了15.49万元，下降幅度为83.16%。减少原因是压缩了公务用车维护费。在2013年的报表上公务运行维护费填列为21.93万元，原因是当时账务处理错误把该列入费用的列在了其他，经调整，2013年实际公务运行维护费为38.20万元。

2、公务接待费本年度使用公共财政预算拨款支出国内公务接待费 0.72万元（无团体用餐，主要用于加班用餐），用餐人数共计150人（单位职工），用餐次数共2次。较2013年下降了1.18万元，下降幅度为62.05%，减少原因是压缩了公务接待费。2013年的报表公务接待费为1.91万元，经调整公务接待费为8.51万元。因为2013年的账务处理有误造成差异形成。

                    准格尔旗城市房屋拆迁管理办公室

2015年1月3日