科技局2014年度部门决算报表分析

我局2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，行政单位汇总录入1户，执行行政单位会计制度。我局总计26人，行政编制数为10人，实有人数为12人，其中占行政编制9人，工勤3人（2人为科员，1人退养）；二级单位生产力促进中心编制数为4人，实有3人；煤化工研究所编制10人，实有9人；另外2人是招聘人员。现将我局2014年部门决算分析如下：

    一、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出结构分析

今年，我局实际收到的一般预算财政拨款收入为1423.38万元，其中行政运行经费（2060101）253.38万元（含10万元地震设施维护费），占总支出的17.8%；应用技术研究与开发经费（2060402）920万元，占总支出的64.63%科技重大专项（2060901）250万元，占总支出的17.56%。

我局今年科学技术支出1370.65万元，基本支出（2060101）为258.80万元，占总支出的18.88%；项目支出（2060402）和科技重大专项（2060901）支出1111.84万元占总支出的81.1%。

    （二）收入支出与上年度对比分析

    我局今年科技拨款收入与上年相比增长率为61.34%（上年882.20万元），科技拨款支出比上年增加54.08%（上年889.54万元）。其中人员收支为196.22万元，比上年增长13.70，用于科技局和煤化工研究所人员工资及购房补贴；日常公用支出62.59万元，比上年减少34%，项目支出也比上年增长78.75%（上年622万元）。从上述数据可以看出我局科技收支都比上年增长50%以上，人员支出比上年增加而日常公用支出却减少了很多。这说明了旗政府对科技工作的大力支持和我局对三公经费的有效控制。

    （三）年末收支结余情况分析

    我局年末总结转结余为79.71万元，其中基本支出结转为11.55万元，项目支出结转68.16万元。基本支出结转的原因是办公费、劳务费等日常公务经费还没有支付；项目支出结转是未付内蒙古伊东励泰生物生物能源有限公司，型煤制作新工艺和纯生物质粘结剂配方研究项目补助35万元，未付原因是该项目还没有验收，待验收后于2015年年初拨付；下余33万元是未付2014年专业技术拔尖人才和乡土人才补贴等（科技拔尖人才和乡土人才是根据旗政府人才管理办法每年评选专业技术拔尖人才10人，每人每年奖励创业补贴0.88万元，奖励3年；评选乡土人才5人，每人每年奖励创业补贴0.8万元，奖励2年）。

    （四）资产负债情况分析

    我局今年资产总额为178.65万元，其中固定资产为98.94万元，比上年增长34.97万元，今年增加资产为购置一台电脑4999元，据国资发41、47调拨车辆通知，调拨龙口镇轿车一辆，纳日松镇越野车一辆，合款344744元。

    二、2014年度取得的主要成绩

2014年，我局取得的主要成绩是建成国家级高新技术企业2家、自治区级企业工程技术研究中心1家；大唐能源集团兴建的高铝煤炭综合利用国家级重点实验室与伊东集团与中科院山西煤炭与化学研究所共同组建的自治区重点工业研究院“中科煤炭研究院”，均于去年年底投入运营。选派科技特派员50名，初评乡土拔尖人才7人；争取上级科技项目经费530万元，获得自治区科技进步奖二等奖2项；获得鄂尔多斯市专利成果转化奖2项；获得国家专利63项；深入开展了防震减灾知识和科普知识宣传活动。推荐上报2015年自治区应用技术研究与开发项目29项。总之我局今年围绕大局，突出重点，以增强科技创新实力，提升产业核心竞争力为目的，充分发挥企业的主体作用，在完善投入机制、提高资金使用效率、探索创新激励政策等方面，取得了明显的成绩。

三、2014年三公经费说明

本年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出为12.03万元，其中公务用车运行维护费是11.78万元（汽车保有量为3辆）；公务接待费是0.25万元（接待4批，30人次）。上年“三公”为7.34万元，其中公务用车运行费是6.34万元（车辆保有量为1辆）；因此公务用车运行费单车较去年下降63%。

                                                2015年1月6日