一、部门情况

    （一）基本情况

（1）主要职能全旗行政单位、事业单位机构和人员编制管理；（2）事业单位法人登记和管理；（3）全旗所有行政事业单位网上域名管理。

    2、机构人员情况。

    年末在编人数12人，其中行政编制6人，工勤编制1人。（挂牌）事业单位登记管理局事业编制5人。年末在职人员12人。

二、收入支出预算执行情况

    （一）收入支出预算安排情况

    当年预算数：1、收入预算数203.68万元，实际财政拨款收入203.68万元（其中人员经费87.43万元，公用经费116.25万元），较上年增加61.28万元，增加了43.03%。主要是增加了机要保密工作室装修款。 2、支出预算数141.15万元，实际支出141.15万元；较上年增加8.38万元，增加了6.3%，原因是节约办公成本，同时增加了机要保密工作室装修款。

本年支出结构及与上年对比分析表

                                         单位：万元

（1）工资福利支出87.43包括：奖金1.15万元；基本工资15.09万元；津贴补贴71.2万元。

（2）日常公用经费支出70.54万元主要包括：办公费22.86万元；万元；差旅费1.4万元；公务接待费0.3万元（共计接待三次15人）；福利费1.84万元；公务用车运行及维护费7.23万元；其他交通费费用7.45万元；其他商品和服务支出3.01万元；办公设备购置3.65万元。

 3、收支结构分析

4、重点经济分类支出执行情况

    “三公”经费支出情况：本年支出7.53万元，（其中公务接待0.3万元；公务用车运行及维护7.23万元）人均支出0.62万元。与年初预算一致，较上年减少14.15万元，同比降低了65.3。本年度本单位没有公务用车购置费用，为节约车辆运行费用，仅有一辆公务用车大幅度减少了用车次数。

    会议费支出情况：本年支出0.54万元，人均支出0.02万元，比上年减少1.58万元，减少了75%。培训费本年支出0.23万元，人均支出0.01万元，比上年减少4.19万元，减少了95%。

年末结转和结余情况：本年剩余结转67.57万元，均为基本支出拨款结转，由于年终拨款，部分支出没有及时支付延至下年。

    （一）资产负债情况分析：年末总资产143.26万元，流动资产97.83万元，固定资产45.43万元（其中车辆24.98万元，通用设备20.45万元）。固定资产增加2.35万元。年末单位负债0.71万元，是往年截留下来的工会经费。

    本年度部门决算等财务工作开展情况：本单位严格遵守财经纪律，认真执行新的行政单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。