一、部门基本情况

1．部门的职能

主要实施广播电视宣传和广播电视创作，为经济社会全面发展进步营造良好的舆论氛围，丰富优化人民群众精神文化生活。

研究并起草制定广播电视管理规章和事业的发展规划；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的引进管理并负责内容的审核。

2．机构情况

单位设立办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、事业发展中心、大型活动中心。

3.人员情况：2014年在职人员63人，入编入册人员63人，相比2013年增加17人，增加的原因是因为今年1人为已转正人员，16人为 招聘人员，并全部入编入册，所以年终在职的实有人数为63人。

二、部门预算执行情况分析

1.  收入支出结构分析

（1）、 各项收入占总收入的比重： 

各项支出占总支出的比重：

基本支出中各项支出的比例图

项目支出中各项支出的比例图

（2）、本单位收入支出的分布情况

收入支出分布列表

2．收入与支出预算对比分析

3．收入支出与上年度对比分析

(1)与上年度各项收入支出对比分析图

收入对比

支出对比

（2）收入支出增减变动原因分析

通过柱形图可知  ：在收入方面  ，2014年的人员金经费相比上年增加，因14年事业单位实行绩效工资，人员的工资补贴都增资，另外转正定级人员一名，所以相对人员经费增加，从而支出也增加； 公用经费相比去年减少，减少的原因是因业务费和雇佣人员经费缩减所以经费也缩减，从而在业务招待费、公务用车运行费方面大大的缩减，所以商品和服务支出也相比去年减少；项目经费相比去年增加，原因是因今年实施地面数字电视覆盖工程及十个全覆盖工程所以增拨了此项经费。用于购置广播电视地面数字电视发射机和广播电视摄像机等专用设备，从而资本性支出相比去大大的增加。

4、年末收支结余情况分析

本年总收入合计为：14050841元，总支出为：12460220.6元，年末结余2463456.77元

其中基本支出结余为1065412.65元，项目结余1398044.12元，

项目结余的原因是：（1）十个全覆盖工程未竣工，竣工时间为2015年5月，所以结余的款项未全部支付，此项目结余了209766元，本级项目资金结余了649131元，此款项因年终拨入未及时支付，准备用于2015年初各苏木乡镇户户通设备的安装与维护费用的支出，及各乡发电机和广播发射机等设备的更新与购进支出。

资产负债情况分析表

资产负债率：2013年1.34%，2014年1.3%

三、2014年度广播电视台取得的事业成效主要有以下几个方面：

（一）完成户户通工程建设任务任务15000户，从2012年底至今全旗已累计完成户户通工程建设任务26180  户，对于在农村地区宣传党政方针政策，丰富农民精神文化生活起到了显著作用。

（二）新增地面数字电视基站22 个，地面数字电视基站主要传输市旗两级自办节目，解决了户户通用户卫星电视节目的弊端，使农牧民能够及时准确地了解当地的时事新闻、惠民政策，进一步提高了准格尔旗广播电视台自办节目的覆盖率。

（三）新建调频广播和数字电视发射台一座。2014年下半年，准旗广播电视台在大路镇投资建设发射台一座，目前发射台主体工程已建成，工程项目全部建成后将实现对大路新区广播电视信号全覆盖，并且对扫除我旗北部的广播电视信号盲区起到明显作用。

（四）投入资金42.79万元购置采编设备。解决现有设备陈旧老化，无法满足自办节目制作播出的实际问题，通过更新设备增强了自办节目的采编播能力。

（五）安全播出工作实现无事故。认真贯彻落实安全播出管理规定，确保了全县广播电视的安全、优质播出，实现了各项技术指标均达到上级规定的要求、全年本台设备运行良好，实现全年无安全播出事故的发生。加强安全播出基础设施建设，完善安全播出规章制度，建立设备检修档案，投入资金更新有隐患的设备，确保了全县的安全播出。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

在编制中决算报表的审核程序过于繁琐，审核模板说明过于繁琐，导致重复进行说明，建议以后简化审核模板。

五、2014年三公经费的情况说明

  1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 未使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组个0，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 其中一辆主要用于新闻记者及栏目记者下乡采访及拍摄专题片用车，另一辆用于自办节目的维护及十个全覆盖工程建设的户户通安装及维修用车。    

    3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待2批次，5人次，共 2,400.00元；无外事接待 。