一、部门情况

（一）单位情况

1、贯彻落实上级关于国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出旗国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡和结构调整的目标和办法，协调社会总需求和总供给的平衡及重点比例关系。组织制订区域经济发展规划和各主要行业的行业规划；组织编制资源开发、资源节约和综合利用规划。 

2、监测分析旗国民经济形势和社会发展状况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及旗经济安全的重要问题，提出经济调节的政策建议，综合协调经济运行中的有关重大问题。 

 3、研究旗经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作；指导和推进旗总体经济体制改革。 

 4、研究提出全旗社会固定资产投资总规模和资金投向及投资办法；提出安排旗财政性建设资金使用方案，引导民间资金用予固定资产投资的方向；研究提出优化利用外资和境外投资的目标和办法，指导和监督利用国外贷款建设资金的使用。

 5、规划和安排上级拨款建设项目和旗重大建设项目以及利用外资项目、境外投资项目，按规定权限审批、核准旗重大建设项目，审查转报需上级审批、核准的建设项目，监督检查工程项目的建设；协调有关部门实施基本建设项目年度计划；规划生产力布局；组织和管理重大项目稽查特派员工作。

6、推进旗产业结构的战略性调整和升级；提出旗国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接农牧业专项规划和政策，协调农牧业发展的有关问题，制定生态建设规划并组织实施；研究提出行业总量平衡、结构调整的目标和措施，拟订旗基础产业发展规划并组织实施；制定旗服务业发展规划及政策，协调解决服务业发展中的有关问题；推动全旗高技术产业发展，推进重大科技成果产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，指导引进重点技术和重大成套设备的消化创新工作。

  7、贯彻落实国家实施西部大开发有关政策措施，提出旗实施西部开发战略规划，组织实施旗西部大开发重点项目，负责旗西部大开发领导小组的日常工作。研究分析旗城镇化发展状况，提出城镇化发展战略的措施。

  8、研究提出旗经济技术使用的发展战略，研究分析国内外市场的供求状况，协调旗重要商品供求的总量平衡，负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划。

  9、协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的办法和措施，协调社会事业发展中的重大问题。 

  10、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它事宜。

   （二）机构人员情况。

  年末在编人数56人，其中行政编制31人，事业编制25人。当年退休1人，辞职1人，共减少2人。

  二、收入支出预算执行情况

   （一）收入支出预算安排情况

  1、收入预算数723.12万元，实际财政拨款收入723.12万元（其中人员经费421.86万元，项目拨款125.10万元，公用经费176.16万元），较上年减少588.70万元，减少了44.88%。 

  2、支出预算数1163.36万元，实际支出937.63万元；较上年减少374.19万元，减少了28.52%，减少原因为厉行节约公务费用支出下降。

  （1）工资福利支出4,17.53万元包括：奖金5.83万元；基本工资71.64万元；津贴补贴336.70万元，其他工资福利支出3.35； 

  （2）日常公用经费支出460.81万元主要包括：办公费21.05万元；印刷费7.77万元；咨询费0.88万元；手续费0.12万元；水费0.65万元；电费0.85万元，邮电费1.32万元；差旅费34.02万元；维修（护）费3.25万元，会议费0.28万元；培训费0.10万元；公务接待费1.27万元；劳务费13.70万元，委托业务费306.41万元，福利费9.36万元；公务用车运行及维护费21.95万元；其他交通费费用33.20万元；其他商品和服务支出4.63万元。

    3、重点经济分类支出执行情况

   “三公”经费支出情况：本年支出23.22万元，（其中因公出国（境)团组数及人数均为0；公务接待1.27万元,9批次，45人次；公务用车运行及维护21.95万元，保有车辆5辆，公务用车购置数为0辆；）人均支出0.41万元。与年初预算一致，较上年减