准格尔旗妇女联合会2014年决算说明

    一、部门基本情况

    准格尔旗妇女联合会于1948年5月成立，为独立核算、独立编制行政机构，时称准格尔旗妇女工作组，曾改称准格尔旗妇女联合会、妇女代表委员会，后又改称为准格尔旗妇女联合会。受各级党组织的领导，同时受上级妇女组织的业务指导，其基本职能是代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。2005年将准格尔旗儿童工作委员会办公室设在妇联，配备专职工作人员，办公室主任由妇联主席兼任。2014年准旗妇联有在职人员12人，公共预算财政拨款12人，当年没有人员变动和机构改革。

二、部门预算执行情况

1．收入支出结构

我单位今年财政拨款收入165.56万元，占总收入的100%。预算支出165.56万元，实际支出160.79万元。其中人员支出82.63万元，商品和服务支出67.9万元，对个人和家庭的支出5.76万元，其他资本性支出4.5万元。相对预算减少支出4.77万元，减少2.88%，支出减少的主要原因是公务费支出减少。

2．收入支出与预算对比

今年我单位财政拨款收入165.56万元，年底决算支出160.79万元，剩余4.77万元。剩余部分为计算机耗材和印刷《妇女维权手册》、宣传资料等费用未支付。今年，因我单位支出中提倡绿色办公，减少公务费用支出，公务费较上年度支出减少17.76%。

3．收入支出与上年度对比

   今年我单位财政拨款收入165.56万元，比上年度减少11.34%，支出160.79万元，比上年度减少17.76%。减少的主要原因是我单位提倡节俭办公，妇女小额担保贷款贴息未拨付。上年三公（公务用车运行维护费）支出7.6万元，本年度支出12.6万元，增加了39.7%，增加的原因是2014年1月份原现代农牧业局所有的蒙KG1798本田越野车调配到妇联，当时无法正常使用，进行了全面维修。政策调整此车又被从妇联调出，重新调入一辆蒙KOX151思威牌轿车，过户、入保险、维修，造成公务用车运行维护费增加。年末保持一辆公务用车。

    4．年末收支结余情况

本年度我单位财政拨款结转35.33万元（含上年结转30.56万元）。计算机耗材、印刷《妇女维权手册》和宣传资料等费用未支付。

5．资产负债情况

本年末资产总计74.37万元，比上年增加5.89万元增幅8.61%。原因是增加其他应收款（李二拴借款0.4万元）和其他应付款（市妇联拨入鄂尔多斯妇女“创业.筑家.圆梦”创意设计手工作品展示展销暨评奖活动奖金、“妇女之家” 示范点奖励经费、列年没有花销累结下来的工会经费，利息收入、人事局拨入的集中福利费）。本年末固定资产总计34.39万元，比去年减少3.52万元，减少了9.29%。原因是我单位原有的蒙KFL967新胜达越野车政府封停拍卖，价值20.02万元。根据准国资发（2014）86号文件，原园林局所有的蒙KOX151思威牌轿车变更到妇联，车价为19.57万元。核减薛家湾办公场所固定资产7.58万元，新增打印机、计算机设备4.51万元。

  6、本年度部门决算等财务工作开展情况

    本单位严格遵守财经纪律，认真执行新的行政单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。