2014年准格尔旗漫瀚调艺术展演中心部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能

认真做好为全旗农牧民、工矿区职工群众文艺服务工作，把党和政府的先进文化送到基层，做好文艺排头兵，做好公共文化服务，为我旗的文化大发展、大繁荣做出应有的贡献。服务百姓，推动发展的作用，丰富和繁荣全旗各族人民群众的文化生活。

2．机构情况
文化广播电影电视局领二级单位。

3．人员情况及增减变动原因

准格尔旗漫瀚调艺术展演中心实有在职人员98人，正式工70人（2014年转正15人），临时工28人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

2014年收入合计10048625.82元，其中公共预算财政拨款收入9949058元，其他收入99567.82元。支出10672505.6元，基本支出9294953.1元，（其中：工资福利支出5071095元，商品和服务支出3607967.1元，对个人和家庭的补助294000元，其他资本性支出321891元。）项目支出1377552.5元，（其中：民族晚会206830元，元宵节晚会83820元，群众路线晚会84048元，内蒙古二人台艺术节879592.5元，北京国际青年艺术节123262元）。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

上年公共预算财政拨款1000.40万元，其他收入7.44万元。支出750.44万元（其中：人员经费378．51万元，日常公用经费371.93万元）今年公共预算财政拨款994．91万元，其他收入9.96万元。支出1067.26万元（其中：人员经费469.95万元，日常公用经费459.55万元，项目支出137.76万元）。

（2）收入支出增减变动原因分析

公共预算财政拨款收入比上年减少5.49万元，政府压缩“三公“经费。其他收入增加2.52万元，全市文艺汇演及二人台艺术节补助。支出增加316.82万元，下乡演出任务增加相应费用增加。

3．年末收支结余情况分析

2014年结余1875715.03元，用于支付冬训老师培训费及元宵节演出费用。

4．资产负债情况分析

2014年新增固定资产1065310元，因要举办2015年新年音乐会，新购舞台设备及乐器。

 三、2014年度取得的主要事业成效

展演中心为了宣传党的群众路线教育实践活动编排了大型晚会《党的群众路线教育实践活动主题晚会》《激情盛夏夜 圆梦准格尔》等大型群众路线综艺晚会；创作出了《干部考试》《三毛蛋吃醋》《婆媳三代》《好人好梦》等作品。这些节目在五送活动下乡演出中为全旗的百姓带来了欢乐和祝福。

2014全年演出场次共103场。其中完成“送戏下乡”基层演出83场的任务。以下是全年大型晚会创作及演出情况：          

1、新创准格尔旗2014年元宵综艺晚会《跃马闹元宵 梦圆准格尔》；2014年戏曲专场晚会《跃马闹元宵 梦圆准格尔》；

2、编排2014广场消夏文化活动启动暨全国第九个“文化遗产日”宣传活动 “情满草原”民族歌舞晚会；

3、新创“党的群众路线教育实践活动”主题晚会；

4、排演“党的群众路线教育实践活动”戏曲专场晚会；

5、学演大型古装戏《分家记》；

6、编创《全市道德模范和身边好人故事汇基层巡演活动》晚会；

8、编排“漫瀚情、中国梦”——准格尔旗庆祝中华人民共和国成立65周年文艺晚会；

9、在北京市东宫影剧院参加“第七届中国国际青年艺术周”展演了“漫瀚情深”主题晚会；

10、新创漫瀚调音乐剧《海红酸海红甜》在旗会议中心演出；

11、漫瀚调音乐剧《海红酸海红甜》在土右旗比赛；

为了进一步提高和强化我中心演员水平，特邀请内蒙古大学艺术学院教授史维生来我中心为声乐演员开展声乐课程专业训练；特邀请海政歌舞团萨初热老师和包头漫瀚剧团李鸿斌老师对舞蹈队、器乐队进行集中培训。

5.“三公”经济支出情况

本年度三公经费为246460.23元：其中接待92人，6批次，共12793元，车辆5辆，运行费是233667.23元。