一、科协基本情况

    1、部门职能

    准格尔旗科学技术协会是准格尔旗自然科学、技术科学的旗级学会、协会、研究会和苏木乡镇协会、学会组成的科技工作者的群众组织，是中共准格尔旗委员会的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是科学技术普及的主力军。

机构情况及增减变动原因

    准格尔旗科协属于科级全额拨款的参公单位，无下属机构。该机构与上年一样没有增减机构变动。

     2、人员情况及增减变动原因

    2014年末编办核准编制10人，现有工作人员11人，全年财政供养人员11人，（其中其他人员一人，研究生分配，以上编制本）。

    二、科协预算执行情况分析

    1、收入支出结构分析

    2014年1月至12月科协总收入2385225.5元，全部来自财政拨款收入。2014年1月至12月我单位基本支出总计1860199.5元。支出主要分为两大块：一是人员经费918825.5元（占总支出38.5%），其中基本工资139386元，津贴补贴635243.5元，奖金11396元，购房补贴52800元，其他对个人和家庭的补助支出80000元。二是公用经费941374元(占总出39.4%)，其中办公费100056元，咨询费80543元，印刷费121800，邮电费11692元，差旅费40830元，租赁费40817元，水费3405元，培训费70041元，会议费6870元，公务接待费1300元，劳务费93192元，公务用车运行维护费90028元，其他交通费66000元，福利费16800元，办公设备购置50000元，专用设备购置148000元。

    2、收入支出与预算对比分析

    2014年我部门收入支出与年初预算没有差距。

    3、收入支出与上年度对比分析

    我部门2014年财政拨款收入2385225.5元全部用于机构运行，机构运行较上年2059220元增加326005.5元，其中2014年科普宣传奖补资金增加12万及科普志愿者补贴增加20万；2014年基本支出1860199.5元比上年2059220元减少了199020.5元，主要减少原因是项目费增多，基本支出随之减少。

2014年与2013年收入支出对比情况

                              单位：元

    4、年末收支结余情况分析

    2014年1月至12月年收支结余212082元，账面银行存款结余212082元，结余原因为：

    第一，我旗被自治区科协确定为公民科学素质能力建设提升项  目试点工作示范旗，项目实施时间为2014年9月-2015年9月，并拨付补助资金10万元，因该项目正在实施过程中，故补助资金尚未使用。

    第二，为加强基层科普惠农服务站建设，自治区科协给我协拨入科普惠农服务站建设奖补资金5万元，因该项目正在启动中，故奖补资金尚未使用。

    第三，我旗十二连城乡绿农瓜果蔬菜科普示范基地被自治区科协评为自治区级农村科普示范基地，并拨入奖补资金10万元，用于农牧民培训、新品种购进等，要求按项目实施进度付款，因项目尚未全部完成，所以目前支付了6万元，仍有4万元未支付。

    三、2014年取得的主要事业成效

    我单位2014年财务管理比较规范，严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务。

    四、固定资产变动情况

    资产负债简表变动情况表，年初数未变动，年末资产增加办公设备购置5万元，专用设备购置12,75万元，本年共增加17.75万元固定资产。

    五、2014年三公经费说明

    公务接待2批次12人，接待费0.13万。公务用车2辆，运行维护费9万。2014年公务接待费比2013年公务接待费减少了4.5万元减少了95%，2014年公务用车运行维护费比2013年减少了8.9万元，减少了48%。

                          准格尔旗科学技术协会

                             2015.6.15.