一、部门基本情况

　　1．部门职能：负责全旗的公务、商务外事接待工作。同时负责来访的政务、商务考察团体的接待工作，承办或协办国家、自治区、市、旗召开的会议和有关活动的接待工作。另外负，上级有关部门临时交办的其他接待工作。

　　2．机构情况及增减变动原因：本单位下设5个股室。

　　3．人员情况及增减变动原因：现实有人数为19人，其中，主任1人，副主任1人，招聘专业技术人员1名，2012年之前从其他单位调入人员4名，借调1名，临时工1名，2012年招聘接待员10名。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．收入支出结构分析

　　2014年旗财政预算安排本办业务费7600000元。实际业务费拨款4500000元，旗采购办拨付购买办公用品费142600元，工资收入1243883元，休假补贴收入146400元，公务然修费116000元，工资福利费24100元，共计6172983元。

　　2014年经费支出16192097.47元。分别为工资福利支出1215683元，商品和服务类支出14808488.47元，对个人和家庭的补助77600，其他资本性支出（办公设备）90326元。

　　2．收入支出与预算对比分析

　　2014年预算安排7600000元，其中实际拨款4500000元，决算为16227999.47元。差异较大的原因为一是2013年有结余较大，二是由于2014年支付历年招待费以及南山宾苑补贴款（旗委政府有关会议研究决定每年240万元），三是我办新招聘10名接待员试用期已满并转正，转正工资2014年补发。

　　3．收入支出与上年度对比分析

　　2014年预算数为12930676元，2013年预算数为6172983元，2014年支出16227999.47元，2013年支出为14808986.33元。收入减少原因为2013年结转较大，所以没有将预算安排全部拨完，同时，接待批次较历年所有下降。支出增大原因一是由于转正接待员10名工资补发在2014年，二是由于2014年已将历年招待费欠款支付完毕。

　　4.三公经费支出情况说明

　　①公务用车运行维护费180314.00元，（年底实有车辆3辆）②公务接待费6970072.97元，全年接待批次，共完成接待任务789批967次13374人。承办全市“十个全覆盖工程”现场观摩会、全自治区“乡风文明大行动”现场会等重要会务接待。

　　2014年我办认真贯彻中共中央八项规定，《党政机关厉行节约反对浪费条例》，《党政机关国内公务接待管理规定》及自治区、市改进和规范公务接待有关规定，三公经费较往年相比明显下降了，但还存在偏高的迹象，具体原因如下：

　　一是我办负责全旗的公务接待工作，2014年来我旗检查指导和参观学习十个全覆盖工程的党政考察团日益增加。所以接待任务较多、数量较大，固公务接待费有所偏高。二是2014年在全市、全旗经济形势严峻的情况下，我旗主要领导以及发改、经信、规划、国土、管委会等部门赴呼市、北京、山西等外地对结接项目较为频繁，外出洽谈项目招待费均由我办负责，固公务接待费偏高。

　　5．年末收支结余情况分析

　　2014年结余为3,280866.95元，结余原因为部分2014年招待费不具备付款条件，未能及时支付，二是结余中含部分暂付款。