一、部门(单位)情况   

（一）基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行上级关于政法工作的方针、政策，统一全旗政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全旗政法工作的政策措施，及时向旗委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全旗维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门贯彻党的方针政策和执行法律法规的情况，研究制度落实党的方针政策和严肃执法的措施。

（五）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（六）研究制度社会治安综合治理工作的政策和措施，组织、协调、指导全旗社会治安综合治理工作，推动各项政策和措施的落实。

（七）组织开展政法战线调查研究工作，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，按照有关规定，协助党委组织部考察、管理旗政法部门副科级以上领导干部和乡镇政法书记，把好政法部门用人“进口”与“出口”。

（八）指导全旗社会治安综合治理工作。

（九）承办旗委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

2.机构人员情况

政法委内设机构有办公室、政工室和调研督查室。综治办和维稳办与政法委合署办公。人员编制12人，其中行政编制10人，工勤编制2人，实配人数19人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算安排收入3486123.5元,其中人员经费1956123.5元、公用经费1530000元。上年结余365416.64元，其中基本支出结余357176.64元。年内支出3261791.83元，其中人员经费支出1964468.94元、公用经费支出1297322.94元。

（二）收入支出执行情况

本年收入3486123.5元,基本支出3261791.83元,按支出经济分类：工资福利支出1868068.94元，商品和服务支出1292882.89 元；对个人和家庭补助96400元，其他资本性支出4440元。

1.收入支出预决算对比分析

年初预算安排收入3486123.5元，其中公用经费1530000元，占年初预算安排的43.9%，人员经费1956123.5，占年初预算安排的57.1%；支出共计3261791.83元，其中公用经费支出1297322.89元，占基本支出的39.8%，转付其他单位600000元，占公用经费支出的46.2%，人员经费1964468.94元，占基本支出的60.2%。

2.收入支出结构分析

2013年和2014年财政拨款对比

2013年和2014年支出对比

3.重点经济公类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

本年公务接待费 8610元，共接待6批64人，上年公务接待费14386元,减少5776元；本年公务用车运行维护费119008.74元，上年公务用车运行维护费401302.53元,减少2822937.79元，账面公务用车4辆，实际保有量2辆；没有因公出国（境）费和公务用车购置费。“三公”经费减少的原因是：机关节俭办公压缩开支，公务车辆减少（封停了1辆）。

（2）会议费、培训费支出情况

本年会议费1293元，培训4675元，分别比上年减少12978元和14502元。

（3）重点经济分类中存在的问题及改进措施

重点经济分类中需继续深化政府收支分类改革,建立统一规范、共同执行的政府收支科目体系,既体现公共财政要求,又满足实际需要。

（三）年末结转和结余情况

年末总结转590244.65 元，其中基本收支结转581508.14元，银行利息8736.51。

三、资产负债情况分析

资产合计2402494.65元，其中固定资产1799819元,比上年增加4440元。固定资产占资产总量的74.9%,交通工具 1342400元,占固定资产的74.6%。负债合计12431元, 包括工会上年、今年会费9431元和上年度人事劳动局福利费3000元。净资产合计2390063.65元，包括资产基金1799819元，基本结转581058.14元和银行利息结转8736.51元。