沙圪堵镇2014年度决算分析报告

根据关于编报2014年度行政事业单位决算和资产管理决算报表的通知会议精神，我镇严格按照会议的要求，加强领导，精心组织，及时对各项收支项目、往来款项、货币资金、财产物资进行了全面的清理检查和结算，确保了各项银行存款、现金等货币资金账实相符，各项暂存、暂付真实可靠。

一、部门职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设。

（5）维护社会秩序，保障公民合法权益。

（6）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（7）完成上级政府交办的其他工作。

    二、人员机构状况

我镇编制数122人。在职人数168人，在编人数122人，其中：行政编制52，事业编制65人，工勤编制5人。

三、固定资产状况

我单位2013年年底固定资产累计9224410.6元,2014年末固定资产累计11333445.2元。新增固定资产2130734.6元。 减少21700元。,与财务数据完全一致。其中房屋及构筑物14164.36平方米，价值4950906.6元，交通设备14台，价值2664537元，其他固定资产总额：3718001.6元 ,2014年固定资产情况表年底数与实物、清产核资明细表、账簿记载金额完全相符。

四、收入支出情况：

（一）2014年全镇财政拨款收入102149731.06元。

（二）全年财政支出完成情况                                                    2014年全镇财政总支出102149731.06元，其中：工资福利支出16244861元，商品和服务支出13761804元，对个人和家庭的补助46275365.06元，其他资本性支出25867701元。

1.基本支出29496036元。

（1）镇政府行政运行支出27143854元。（其中：人员工资15024679元,财政统发人员工资：11925709元，其他人员工资：3098970元，伙食补助费：144305元；办公费：993805元，印刷费：87200元，手续费1428元、水费：133183，电费：248109元，邮电费（电话费）：201902元，取暖费：1305852元，物业管理费：271680元，差旅费：161504元，维修费：1370251元，租赁费146100元，会议费：236416元，培训费;21367元，公务接待费396192元，劳务费：1123297元，（其中：临时工工资：764500元），委托业务费223724元，公务用车运行维护费：1173529元，其他交通费（交通补贴）：919500元，购房补贴：735600元，其他商品和服务支出：1598765元，其他对个人及家庭补助200000元，抚恤费102070元，办公设备购置467701元。

（2）人口与计划生育事务支出1436182元(其中:人员工资1220182元,其他交通费120000元，购房补贴96000元)。

（3）财政事务支出450000元，其中：办公费支出：350000元，印刷费100000元。

（4）社会治安管理创新工作支出100000元，主要用于办公经。

（5） 化解其他公益性乡村债务支出500000元，主要用于村办公经费。

2、项目支出：72455695.06元；

（一）投资200000元，用于三个村村卫生室建设。

（二）投资110000元，用于社会服务管理创新工作。

（三）投资700000元，用于全镇乡风文明大行动，村容村貌及环境卫生整治工作费用。

（四）投资1000000元，用于西营子村、安定壕村、长胜店村危房改造项目规划设计费。

（五）投资70000元，用于少数民族养殖户新建棚圈发展资金。

（六）投资11095800元，为全镇农牧民发放2014年供暖补贴。

（七）投资10711025元，发放退耕还林现金补贴。

（八）投资119000元，发放退耕还林折现补贴。

（九）投资9369870.06元，发放2014年草原生态奖补资金。

（十）投资300000元，为纳林村新建人畜饮水工程。

（十一）投资14380000元，为全镇679户农牧民进行危旧房改造。

（十二）投资200000元，用于长胜店村农田水利建设。

（十三）投资2000000元，用于109线至寨子塔砂石路工程。

（十四）投资4000000元，用于三个社区装修。

（十五）投资1500000元，用于三个社区工程款支付。

（十六）投资16700000元，用于民乐社区工程款支付。

五、“三公”经费支出情况

“三公”经费支出164.95万元，其中：公务接待费39.62万元，接待100多批次 1500多人；年末车辆保有14辆，公务用车运行维护费117.35万元，购置1辆公务用车7.98万元。