一 、单位基本情况                                                                        

　　单位本年度纳入2014年度部门决算独立核算单位1个。

　　    1. 部门职能：政治协商、民主监督、参政议政、围绕中心、服务大局、建言献策。

　　    2. 机构情况及增减变动原因：本单位属行政单位1户。

　　    3. 人员情况及增减变动原因：年末实有人数37人，核定编制人数21人，不占编16人，差异率76.19%。其中:核定行政编制13人，行政不占编超编制7人。核定事业编制8人，事业不占编超编7人。以上人员因换届以来政协工作量增大，单位年轻业务干部较少，所以按工作需求，从其他单位调入部分人员。

　　    二、单位预算执行情况分析

　　    1. 收入支出与上年度对比分析

　　   （1）财政拨款收入年初数为882.42万元，年末拨款收入为665.38万元，比上年下降24.60%。按照国家厉行节约的原则，公务费按下降20%下拨。

　　   （2）经费支出年初数为869.06万元，年末基本支出为587.05万元，比上年下降32.45%，其中：工资福利支出312.95万元，同比增长12.20%。对个人和家庭的补助16.56万元，是职工的住房补贴。商品和服务支出254.58万元，同比下降55.34%。

　　   三、“三公”经费支出

　　    2014年度“三公”经费财政拨款支出36.96万元,比上年下降72.52%，其中公务接待费0.35万元,比上年下降94.43%，公务接待2批次40人。公务用车运行维护费36.61万元,比上年下降7.045%，年末公务用车9辆，核定编制8辆。