一、 单位基本情况

　　1.主要职能：

　　（1）承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作；

　　（2）承担办公室的行政事务和后勤保障工作；承担旗人大常委会同市人大常委会及乡镇人大工作机构联系的有关工作，办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训；

　　（3）负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系，组织代表外出考察、培训的相关工作；

　　（4）负责信息反馈工作；负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会成员提出建议办理情况，及时向常委会和主任会议报告；

　　（5）负责组织协调各专门工作委员会开展工作；

　　（6）承办上级交办的其他工作；

　　2.机构人员情况和当年变动原因：

　　   我单位现有工作人员在编人数32人，公共财政拨款50人；2013年原有公共财政拨款51人;其中2014年1人退休。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．收入支出与预算对比分析

　　    我办今年收到财政拨款733.5万元。共支出714.3万元。其中工资福利支出419.25万元，商品和服务支出267.02万元，对个人和家庭补助支出24.16万元，其他资本性支出3.86万元。预算开支733.5万元，年底决算714.3万元，比预算减少2.6%，支出减少的主要方面是公务费支出减少。

　　2．收入支出与上年度对比分析

　　    今年我办预算开支733.5万元，年初结余180.12万元，年底决算714.3万元，结余199.36万元。结余部分为代表培训、人大志的编撰、人大代表网络平台建设运行等工作正在进行中，该支付的费用未支付。今年，因我办认真执行各项规定，转变工作作风，厉行节约，精简办会办事，有效控制了各项费用的支出，公务费较上年度支出减少23.92%。

　　3．三公经费与上年度对比分析

　　今年我办公务用车运行维护费支出45.02万元，比上年度减少109.15万元。会议费支出51.12万元，比上年减少30.97万元。培训费支出20.25万元，其中2014年6月4日—6日在鄂尔多斯市万通现代农牧业科技示范园集中培训，培训对象：各苏木乡镇人大主席、街道人大工委主任、第十六届人大代表中的农民（居民）、专业技术人员代表共111人；2014年11月3日—8日、11月24日—29日两批在全国人大北京培训基地集中培训，培训对象：第十六届人大常委会组成人员、各苏木乡镇人大主席、街道人大工委主任、部分机关干部共58人;2014年12月12日—17日在全国人大深圳培训基地参加苏木乡镇人大主席和街道人大工委主任培训班共7人。比上年减少0.48万元。减少的主要原因是我办提倡节俭办公，减少公车使用，会议费、培训费等三公经费支出减少。

　　4．资产负债情况分析

　　本年末资产总计530.75万元，比上年增加68.76万元,增幅13%。原因是全旗实行车辆改革，由旗车治办统一调整，无偿调出4辆越野车，总计162.9万元，无偿调入4辆越野车，总计227.8万元。更换办公设备3.86万元。

　　2014年，通过一年的努力，我办认真履行工作职责,强化宗旨意识，不断提高工作水平和服务质量,充分发挥参谋助手作用，积极做好机关沟通协调工作,并不断加强人大宣传工作，积极推进社会主义民主法制建设。围绕常委会工作要点，积极参与中心工作，促进旗人大常委会作用充分发挥。继续加强了机关的后勤保障工作、机关固定资产的管理，不断提高服务水平和服务质量，努力为常委会提供良好的后勤保障。