准格尔旗人民法院

关于2014年度财务决算统计分析

2014年,我院在上级法院的指导和旗委的领导，在旗人大依法监督和政协的民主监督，政府的关心支持下，以党的群众路线教育实践活动为基调，切实转变司法作风，全面加强队伍建设；以三大平台建设为契机，全面提升审执规范化管理水平；以“精细化管理水平，扎实开展各项审判执行工作，坚持公开司法，维护社会公平正义，服务全旗经济社会发展，较好地完成了全年工作任务。2014年我院在职职工为138人（其中行政编制人员97名，旗内招录储备人才及退伍军人41人），较去年增加了27人，其中7名内蒙招录的行政编制人员，20名旗内招录的退伍军人。

综合我院2014年决算报表来看:

一、收入支出结构分析

2014年准旗法院的收入资金是24083210元，全部为一般预算财政财政拨款。2014年总支出22201694.91元，其中基本支出19421694.91元，项目支出（中央转移支付资金，用于办案业务以及办案装备购置）278000元。具体构成如图：

二、收入支出与预算对比分析

1.本年收入的预算与决算差异情况：

差异原因在于年初有结余765423.36元。

2.本年支出预算与决算差异情况：

差异原因在于年初有结余765423.36元，年末有结余2646938.45元，尚有案件补偿款及软件升级费用没有支出。

三、收入支出与上年度对比分析

1.本年收入与上年收入对比分析

2013年收入为23929161元，2014年收入为24083210元，2014年收入比上年收入增加了6.4%，原因主要在于本年新增人员27名，工资福利收入增大。

2.本年支出与上年支出对比分析

   （1） 2014年度总支出比2013年度总支出减少了15.95%，主要是本年度经费下调，我院积极响应国家号召节约各项经费开支，减少不必要的浪费。

（2） 2014年度工资福利支出比2013年工资福利支出增加了19.76%，主要原因在于本年新增人员27名，各项工资福利开支加大。其中其他工资福利支出为2253907元，较往年明显增多，这是由于其中包含了旗内招录储备人才及退伍军人41人的工资福利费用。

（3） 2014年度商品和服务支出比2013年度减少了35.99%，主要原因在于经费下调，我院制定院内规章节约开支，三公经费等都有了明显的下降。报表中个别说要重点说明的项目为：第一项 2014年度被装购置费用74172元，用于购置法警装备，例如法警作训服、催泪弹、警辊等。第二项其他商品和服务支出870401元，比去年的3534419.01元，减少了75.37%，主要在于本年主要用于支付司法救助金以及退诉讼费，而没有支付职工廉政风险金以及职工岗位目标考核、司法风险奖金等其他开支。第三项办案业务经费支出说明，根据报表来看，办案经费支出3642711.87元，与去年的5690718.88元相比减少35.99%。具体为：

①差旅费1042436.5元，与去年的2228810.9元相比减少了53.22%。2014年我院严格出差审批手续，控制出差数量，把握出差质量，各方面控制并减少出差费用开支。

②交通费2600275.37元，其中公务用车运行维护费1888775.37元，比去年的2784407.98元，减少了32.16%，原因第一在于加强了公务用车的审核，杜绝非公务用车情况，第二在于从车辆里程上严格控制车辆燃油费开支。

   （4）公务接待费4.65万元，比2013年减少13.2%，接待77批次，接待人数154人次

（5） 2014年度对个人和家庭补助比2013年度增加了5.02%，主要原因还在于新增27名工作人员。

   （6）2014年其他资本性支出比2013年度减少了96.35%，主要原因在于2013年购买3辆办案用车，本年度没有购置车辆。

四、2014年年末结余2646938.45元。报表显示全年支出小于收入，是由于案件赔偿款以及软件升级费用在2014年没有支付。

五、资产负债情况分析

2014年固定资产的增加是由于本年度新增办公设备等。应收类款项主要用于支付司法救助金，与去年相比变动补不大。现金类、银行存款类增加较大是由于本年年末有软件升级款及司法救助金等大额资金没有支付。应付类往来款明显减少是由于本年支付了很多前期的工程尾欠款以及诉讼费退费。

 准格尔旗人民法院

2015年3月23日