一、 部门（单位）情况

（一） 基本情况

1. 主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全旗司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)制定全旗法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各乡镇、各行业依法治理工作。

(3)管理律师、公证机构，指导监督律师、公证、法律顾问。

(4)管理和指导全旗基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作及基层法律服务所工作。

(5)管理和指导全旗法律援助工作。

(6)管理和指导全旗社区矫正工作。

(7)指导全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(8)管理局机关的计划、财务工作和全旗司法行政系统服装、车辆等物资装备，指导公证、律师等中介机构的计划、财务工作。

        (9)承办旗人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

    2.机构人员情况

准格尔旗司法局内设政治办、办公室、宣教股、基层股、公律股、计财股6个股室，下设社区矫正办、法律援助中心2个二级单位及15个基层司法所，本年度单位编制人员56人，实配人数75人，2014年底工资发放表实有人数76人。

  3、机构人员当年变动情况及原因：机构无变动，人员变动情况年度内新增人员3人，退休2人（刘美鲜2014年2月份退休，马秀兰2014年1月份退休）杨瑞欣不在编制，此人已退职。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一） 收入支出预算安排情况

1. 年初预算收入数：1010.60万元

2. 上年预算收入数：1264.46万元

3. 较上年预算收入减少：253.86万元，说明减少变动原因：去年有雄鹏火灾救助200万元,去年交通救助拨款50万元.

4. 年初预算支出数：1010.60万元

5. 上年预算支出数：1264.46万元

6. 较上年预算支出减少数：253.86万元，说明减少变动原因：去年有雄鹏火灾救助200万元,去年交通救助拨款50万元.

（二） 收入支出执行情况

1. 年末收入数：1010.60万元

  2.上年同期收入数：1264.46万元

  3.较上年同期收入减少：253.86万元，说明减少变动原因：去年有雄鹏火灾救助200万元,去年交通救助拨款50万元.

  4.年末支出数：1098.48万元

  5.上年同期支出数：1157.98万元

  6.较上年同期支出减少数：59.5 万元，说明减少变动原因：中央转移支付资金支出转为项目支出核算，因2014年车辆封存，交通费用减少。

（三） 收入支出与决算对比分析

1. 预算收入数：1010.60万元

2. 决算收入数：1010.60万元

3. 预算支出数：1010.60万元

4. 决算支出数：1098.48万元

5. 预决算支出差异：-87.88 万元，分析原因：支付上年结转资金支出

（四） 收入支出结构分析

1. 总收入数：1010.60万元

其中： 基本支出拨款929.6万元，占总收入91.98%

 项目支出拨款81万元，占总收入8.02%

2. 总支出数：1098.48万元

其中：基本支出1017.48万元，占总支出92.63%

项目支出81万元，占总支出7.37%

（五） 重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经济支出情况

2. 会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

（六） 当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

   1、建议财政部门审批用款计划时，严格项目指出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

（七） 年末结转和结余情况

1、 基本支出结转125.21万元

其中：人员经费结转无

      公用经费结转125.21万元

       2、项目支出结转和结余无

其中：项目支出结转无       

       项目支出结余无

    主要原因是创新管理资金20万元，实绩考核奖10万元，交通事故救助金累计结转62.18万元，公用经费结转33.03万元。

（八） 资产负债情况分析

1.上年度资产总额671.88万元

2.本年度资产总额665.66万元

3.较上年度资产总额减少6.22万元，减少原因是现金比上年减少2.32万元，银行存款比上年减少11.54万元，固定资产比上年增加31.04万元，财政应返还额度比上年减少80.91万元,预付账款比上年增加49.6万元，其他应收款比上年增加7.93万元，

4.上年度负债总额无

5.本年度负债总额1.04万元

6.较上年度负债总额增加1.04万元

   原因主要是收人事局拨来集中福利费：4236元，车保险费：1188元，自治区妇联奖励费：5000元。

（九） 资产负债对比分析

1、上年资产总额671.88万元

2、上年负债总额无

3、上年资产负债率等于0

4、本年度资产总额665.66万元

5、本年度负债总额1.04万元

6、本年度资产负债率0.16%

    原因主要是收人事局拨来集中福利费：4236元，车保险费：1188元，自治区妇联奖励费：5000元，增加负债，引起资产负债率的变化。

三、 本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2014年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。