一、部门基本情况

    准格尔旗人民检察院机构性质为政法机关，系统类别为检察院系统，年末实有政法编制人数59人，非政法专项编制人数22人（包括8名军转人员，14名地方考录人员）

二、部门预算执行情况分析

    （一）总体情况

    1、2014年财政拨款：14941194元，与去年（14691473.70元）相比增长1.7%

    2、本年支出：14844486.01元，去年支出（13394266.22元）相比增加10.8%，其中人员工资福利支出7057994元与去年（6146973.70元）相比增长14.8%，商品和服务支出：5134278.01元，与去年（5805648.52元）相比减少11.56%.

    （二）本年支出情况分析（与2013年相比）

    1、工资福利支出7057994元与去年（6146973.70元）相比增长14.8%，其原因是2014年新增14名干警，增加了人员工资支出。

    2、办公费1502068.72元，与去年（1158741.98元）相比增加29.62%，其原因是我院办案量增大，增加了墨粉和打印纸的开支数量。

    3、印刷费257733.6元，与去年（167757元）相比增加53.6%，主要是由于我院增加了法制宣传次数，故增加了宣传册的印刷量。

    4、取暖费26225.50用于派驻沙圪堵检察室租赁房屋的供暖费用

    5、维修（护）费453155.50元，主要用于沙圪堵检察室及我院 “两房”的维修和维护。

    6、租赁费27660.00元，主要用于专线网络的租赁，派驻检察室办公用房租赁费。

    7、劳务费359429.90元，主要用于聘请人民监督员，临时工工资304900。

    8、公务用车运行维护费1036774.27元 ，与去年（1496721.1元）相比减少30.73%，主要原因调整了公务（业务）用车管理制度，减少了不必要的浪费。

    我院的车辆运行维护费包括业务用车（办案用车）

    9、其他商品服务支出143469元，主要用于我院定点帮扶村井子沟村50000元、关地塔村12000元，宣传费35000元，兴隆社区10000元。

    10、奖励金9500.00元，主要用于奖励控申举报有功人员。

    11、办公设备购置费1710229.00元，主要用于一楼会议室桌椅58万元，自侦部门侦察设备667820元。

    （三）年末收支结余说明

    1、基本收入14941194元，支出14844486.01结余96707.99元。

    2、项目收入6570000元（基建款459万元，中央转移支付资金198万元），支出2035560元，结余4534400元。结余45344400元，主要原因是工程已完工但未决算。

    2014年度资金结余为11650001.84元，结余资金较大的主要原因是：

    1、办公楼附楼建设预付工程款项4854583元，办公楼业务用房已建成并投入使用，但工程未决算。

    2、预借科室经费216415元，年底未及时归还。

    （四）关于其他应付款、预付账款、其他应收款的说明

    1、其他应付款

    2014年我院其他应付款为5061921.78  元，其中核减固定资产后买车款66512元；工会经费15000元，2014年案件扣押款4900000元（案件未结案，正在查办中）

    2、预付账款

    2014年我院预付账款为4854583元，其中主要用于：

    由于办公楼附楼建设预付工程款项4318500元，办公楼业务用房已建成并投入使用，但工程未决算。

    3、其他应收款

    各科室预借科室经费累计216415元，领取时只打借条，没有及时给发票或归还借款。