一、部门基本情况

1．部门职能：承担着全旗安全生产综合监督管理的职责，负责综合监督管理全旗矿山、危险化学品、烟花爆竹以及石油天然气管道的安全生产工作，负责用人单位职业卫生监督检查、职业卫生“三同时”工作，安全生产方面的宣传教育培训等多项工作；并受旗人民政府委托，依法组织调查、处理一般生产安全事故，组织协调安全生产事故应急救援工作；同时还承担着旗安委会的日常工作，指导协调、监督检查各开发区管委会、苏木乡镇人民政府和旗直部门的安全生产工作。

2．机构情况：内设3个股室，分别为办公室、矿山监察股、安全生产监督管理股，2014年无增减变动

3．人员情况：截至2014年底在职人员合计36人，3月份解聘1人，10月份辞职1人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重， 各项收入合计：5786976.97元

(2)各项支出占总支出比重,各项总支出合计：4026871.86元

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

差异较大的是项目支出，原因是本年度项目支出里面的专家咨询费按双方合同里面的条款约定暂付了一半费用，有的公司年前未开到发票一半费用也未付，按合同约定，等所有公司履行完合同条款规定才能付给全部专家费。基本支出里面有实绩考核奖用于扶贫暂未支出，剩余款项有未支付的水费及其他费用。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）

收入对比

支出对比

（2）收入支出增减变动原因分析

收入方面，2014年在聘请专家巡查安全隐患方面，专家咨询费拨款比往年增加了1248000元，并且以后将作为专项资金列入财政拨款计划。

支出方面，2014年以前专家咨询费不作为项目支出，所以基本支出里面包含专家咨询费。相比2013年的公务用车运行维护费和公务接待费支出等各项基本支出，2014年各项基本支出都在大幅减少。

4．年末收支结余情况分析

（1）分单位收支结余情况

财政拨款结余1767879.11元，其中基本支出结余612816.11元，项目结余1155063元。

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因

项目支出结余原因是本年度项目支出里面的专家咨询费按双方合同里面的条款约定暂付了一半费用，有的公司年前未开到发票一半费用也未付，按合同约定，等所有公司履行完合同条款规定才能付给全部专家费。基本支出相比往年各项支出费用缩减，实绩考核奖用于扶贫暂未支出，剩余款项有未支付的水费及其他费用。

5．资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

本单位2014年无负债。

2014年核减固定资产通用设备里摄像机2台，一体机2台，传真机1台，照相机2台，总价值42900元，核减原因有的设备性能参数底，不能满足日常工作需要，有的设备使用寿命到期，不能继续使用。

2014年新购置传真机1台，打印机1台，照相机2台，GPS定位仪1台，笔记本电脑1台，总价值23380元。

三、2014年度部门决算安排情况说明

基本支出：373.39万元，项目支出：29.29万元

四、收入来源说明

    总收入：578.69万元

（一）财政补助收入：578.66万元

1、公务费：126.62万元

2、专项业务费（专家咨询费）：144.80万元

3、工资福利拨款收入：301.60万元

4、福利费：5.64万元

（二）其他收入：0.03万元

1、银行利息：0.03万元

五、支出说明

（一）基本支出：373.39万元

    1、工资福利支出：301.60万元

    ⑴工资支出：268.14万元

    ⑵带薪休假补贴：33.46万元

2、公务费：66.88万元

⑴办公费：5.02万元

⑵印刷费：0.02万元

⑶手续费：0.08万元

⑷水费：0.11万元

⑸邮电费：0.56万元

⑹差旅费：10.76万元

⑺维修（护）费：1.48万元

⑻劳务费：1.38万元

⑼公务用车运行维护费：44.41万元

⑽公务接待费：0.73万元

⑾办公设备购置费：2.34

    3、福利费：4.9万元

    （二）项目支出：29.29万元

1、专家咨询费：29.29万元

六、2014年“三公”经费公共财政预算拨款预算数

     1、公务运行维护费：44.41万元，比上年73.25万元减少39%，主要原因单位对公车管理更为严格，严重控制经费开支，年底公务用车7辆全部封停，长期向车置办借用公务用车2辆。

    2、公务接待费：0.73万元较上年7.74万元减少7.01万元，主要因为单位工作任务减轻，接待次数减少，局机关按规定开支的各类公务活动接待支出，接待次数5次，接待人次40余人。

    3、无因公出国（境）费。