一 、单位基本情况                                                                        

单位本年度纳入2015年度部门决算独立核算单位1个。

    1.部门职能：（1）履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，并使之逐步制度化、规范化。

   （2）决定召集并主持准旗政协全委会议、审议提交全委会议文件。

   （3）组织委员围绕党政工作中心开展视察、考察、参观和调查研究等重要活动，实现人民政协章程和政协全委会议决议规定的任务。

   （4）审议通过向旗委和政府提出的重要建议案。

   （5）接受上级政协的工作指导，加强工作联系，加强与同级政协的相互交流。

   （6）协商决定本届政协委员的人选变更，协商决定下届政协参加单位，委员名额和人选。

   （7）提出政协各专门委员会的设置和变动及其组成人员的建议。

   （8）其他职能。

 2.机构设置及人员情况

 旗政协设置综合办公室和三个专门委员会。本单位属行政单位1户。核定编制人数21人，超编16人，其中:核定行政编13人，超编7人；核定事业编8人，超编9人。本单位现有工作人员37人，公共财政拨款37人，和上年持平。                          

    二、单位预算执行情况分析

    1、收入支出与上年度对比分析

   （1）财政拨款收入年初数为6653862元，年末数为3896461元，比上年下降41.44%。严格执行国家厉行节约的原则，因上年有节余，公务费没有拨款。

   （2）经费支出年初数为5870488元，年末数为6046021元，比上年增长2.99%，因“十个全覆盖”工作，干部下乡补贴增加。“三公经费”比上年同期增长2%，因“十个全覆盖”工作，公车使用频繁。其中：(