一、单位基本情况

     1.主要职能：

（1）承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作；

（2）承担办公室的行政事务和后勤保障工作；承担旗人大常委会同市人大常委会及乡镇人大工作机构联系的有关工作，办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训；

（3）负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系，组织代表外出考察、培训的相关工作；

（4）负责信息反馈工作；负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会成员提出建议办理情况，及时向常委会和主任会议报告；

（5）负责组织协调各专门工作委员会开展工作；

（6）承办上级交办的其他工作；

 2.机构情况和当年变动原因：

单位独立核算机构数为一个。一个行政编制机构和一个事业编制机构；较上年新增了一个事业编制机构。

 3.人员情况和当年变动原因：

我单位现有工作人员在编人数32人，公共财政拨款49人；2014年原有公共财政拨款50人；其中2015年一人退休。

 二、收入支出预算执行情况分析：

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初公共预算收入、支出数为804.37万元，2014年为733.5万元、比上年增加70.87万元；主要是人员经费增加。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政拨款收入545.45万元，支出707.79万元。2014年财政拨款收入733.5万元，支出714.3万元。

1.收入支出与预算对比分析

2015年公共预算基本收入、支出704.37万元，项目收入、支出100万元。全年财政拨款收入545.45万元；基本支出707.79万元。

2.收入支出结构分析

2015年全年财政拨款收入545.45万元，基本支出707.79万元，其中工资福利支出430.37万元，占本年支出60.8%；商品和服务支出253.28万元，占本年支出35.78%；对个人和家庭的补助23.6万元，占本年支出3.33%；其他资本性支出0.54万元，占本年支出0.08%。

3.重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2015年公务用车运行维护费28.55万元； 2014年公务用车运行维护费45.02万元。本年比上年支出减少36.58%。减少的主要原因是我办提倡节俭办公，减少公车使用次数等，因此公务用车运行维护费支出减少。

2015年培训费72.84万元，2014年培训费20.25万元，本年较上年增加259.7%。其主要原因是2015年 6月 15日— 20日、 6月 23日—28日两批在井冈山干部管理学院培训基地集中培训，培训对象：第十六届人大代表、各苏木乡镇人大主席、街道人大工委主任、部分机关干部共114人。2015年11月25日—月30日在全国人大深圳培训基地集中培训，12月1日—4日到四川康定、江油市考察学习；培训和考察人员：第十六届人大常委会组成人员、部分机关干部共17人。

（2）会议费支出情况

2015年支出会议费48.37万元；2014年支出会议费51.12万元。本年比上年支出减少5.38%。减少的主要原因是我办提倡节俭办公，减少了会议费的支出。

（三）年末结转和结余情况

2015年年末基本支出结转37.02万元。原因一方面是我办认真执行各项规定，转变工作作风，厉行节约，精简办会办事，有效控制了各项费用的支出；另一方面是我办还有些工作在继续没有决算，如人大志的编撰、人大代表网络平台建设运行等工作正在进行中，该支付的费用未支付。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

本年末资产总计531.34万元，2014年末资产总计732.36万元。具体分析如下：

其中固定资产比上年减少7.1%是由于部分固定资产破损无法满足正常工作需要进行了核减。

2015年，通过一年的努力，我办认真履行工作职责，强化宗旨意识，不断提高工作水平和服务质量，充分发挥参谋、助手作用，积极做好机关沟通协调工作，并不断加强人大宣传工作，积极推进社会主义民主法治建设。围绕常委会工作要点，积极参与中心工作，促进旗人大常委会作用的充分发挥。继续加强了机关的后勤保障工作、机关固定资产的管理，不断提高服务水平和服务质量，努力为常委会提供良好的后勤保障。