准格尔旗人民法院

关于2015年度财务决算统计分析

2015年,在旗委的正确领导下和上级法院的精心指导下、在旗人大依法监督和政协的民主监督下，我院高度重视部门决算编报工作，充分运用部门决算分析评价指标体系，积极开展收入支出结构分析、收入支出与预算对比分析、收入支出与上年度对比分析及资产负债情况分析等，并按照有关文件的要求，在本院的部门门户网站上长期公开我院的部门信息及“三公”经费信息等。

综合我院2015年决算报表来看:

一、人员构成情况

2015年我院在职职工为170人，其中行政编制人员104名，旗内招录储备人才、退伍军人及选调人员66人，比去年增加32人。

二、收入支出结构分析

2015年准旗法院的收入资金是22049362元，全部为一般公共预算财政拨款。2015年总支出23114793.53元，其中基本支出18659793.53元，项目支出（中央转移支付资金、旗政府增拨办案经费、用于办案业务以及办案装备购置）4455000元。具体构成如图：

三、收入支出与预算对比分析

1.本年收入的预算与决算差异情况：

  差异原因：年初有结余2646938.45元,2015年有人员增加，增拨经费。

2.本年支出预算与决算差异情况：

  差异原因：年初有结余2646938.45元,2015年有人员增加，增拨经费。

四、收入支出与上年度对比分析

1.本年收入与上年收入对比分析

2014年收入为24083210元，2015年收入为22049362元，2015年收入比上年收入减少了8.45%，原因主要是经费下调。

2.本年支出与上年支出对比分析

   （1） 2015年度总支出比2014年度总支出增加了4.11%，主要是2015年有人员增加，购买办公设备。

（2） 2015年度工资福利支出比2014年工资福利支出减少了-5.06，主要原因在于2014年有超时补贴和休假补贴。

（3） 2015年度商品和服务支出比2014年度减少了2.10%，主要原因在于经费下调，我院制定院内规章节约开支制度，三公经费等都有了明显的下降。报表中个别说要重点说明的项目为：第一项 2014年度被装购置费用76544元，用于购置法警装备，例如法警作训服、催泪弹、警辊等。第二项其他商品和服务支出495822.66元，比去年的870401元，减少了43%，主要在于本年用于支付司法救助金以及陪审员经费等其他开支。第三项办案业务经费支出说明，根据报表来看，办案经费支出3741532.86元，与去年的3642711.87元相比增加2.6%。具体为：

①差旅费2078829.2元，与去年的1042436.5元相比增加了49.86%。增加原因是案件增多，出差率增加，出差补贴金额增大。

②交通费2065703.66元，其中公务用车运行维护费1662703.66元，比去年的2600275.37元，减少了20.56%，原因第一在于加强了公务用车的审核，杜绝非公务用车情况，第二在于从车辆里程上严格控制车辆燃油费开支。

   （4）公务接待费5.91万元，比2014年增加21%，接待78批次，接待人数164人次，主要原因是招待各盟市法院系统学习交流司改、审判、管理，法院改革等。

（5） 2015年度对个人和家庭补助比2014年度增加了15.18%，主要原因还在于新增了工作人员。

   （6）2015年其他资本性支出比2014年度增加了245.13%，主要原因在于2015年购买办公设备、滚动电子屏，及数字化法庭和法院软件系统升级费用。

五、2015年年末结余1581506.92元。报表显示全年支出大于收入，是由于2014年未支付案件赔偿款以及软件升级费用在2015年支付。

六、资产负债情况分析

2015年固定资产的增加是由于本年度新增了数字化法庭、法院软件系统升级、滚动大屏、办公桌椅、电脑等。应收类款项增加主要用于历年支付司法救助金及单位职工因办案发生交通事故住院借款未还等。现金类、银行存款类减少是由于上年年末有软件升级款及案件款等大额资金没有支付在本年支付。应付类往来款明显增加是由于本年年底拨入退当事人诉讼费未支付支。

 准格尔旗人民法院

2016年1月13日