工商联2015年部门决算分析报告

一、 部门（单位）情况

（一） 基本情况

1. 主要职能

   2015年，我会紧紧围绕旗委、政府的中心工作，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，按照自治区“8337”发展思路、市委三届五次全委会议精神，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》，坚持 “团结、服务、引导、教育”的方针，不断研究探索我旗非公有制经济发展的新路子，努力促进非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。与时俱进，创造性地开展了工作，全面完成了各项责任目标，概括起来，主要有以下几个方面。

    ①、加大理想信念教育实践活动力度，提高会员及非公有制经济代表人士的思想政治觉悟。一是在非公有制经济人士中开展了理想信念教育实践活动。成立了领导小组，制定了非公有制经济人士理想信念教育实践活动实施方案，充分运用电台、电视台、报刊等传统媒体和网络、手机传播等各种新兴媒体，对活动进行了大力宣传。召开了动员大会，邀请旗内各位非公有制经济人士参加这次活动，深化了对活动的认识，组织部分会员30人到市工商联参加了自治区非公有制经济人士理想信念教育实践活动动员大会，进一步加深了他们对活动的认识。 二是加大培训力度，5月15日，举办了一期非公有制经济理论培训班，特邀中央党校潘云良教授做了题为《中国经济新常态与全面深化经济体制改革》的专题讲座，准格尔经济开发区、大路煤化工基地及所属部门负责人，各苏木乡镇、街道及旗直部门分管领导，非公有制经济代表人士共计300人参加了培训。5月20日至21日，组织旗内各中小企业代表人士80多人，在晶晶宴会城二楼参加了由鄂尔多斯市智慧之光文化传播有限公司举办为期两天的《传播商业智慧、孵化商业文明》为主题的引爆团队智慧培训班。内蒙古智慧之光董事长尹有缘老师为这次培训做了专题讲座。11月，组织非公有经济代表人士11人到中国人民大学参加了第26届企业管理公益讲座。通过培训为他们学习经营管理知识，交流管理经验提供了一个良好的信息平台。

    ②、调查研究工作不断深入，参政议政水平不断提高。一是深入苏木乡镇、部分会员单位和非公有制经济人士中进行了为期30天的调研，写出了调研文章1篇。二是做好非公有制经济人士的政治安排全旗非公有制经济代表人士中，本届人大代表17名（其中市人大代表7人、旗人大代表10人）、政协委员42名（其中市政协委员5人、旗政协委员37人）、工商联33名（其中自治区执委折有1人，市工商联副主席4名、商会副会长2名、旗工商联副主席12名、商会副会长15名）。同时组织他们向“两会”提案，部分已被有关部门采纳。

    ③、服务力度逐步加强，商会职能日臻完善。一是会同有关部门加强了工资集体协商工作，印发了《工资集体协商指导手册》，在要约行动季节期间，完成了全年工资集体协商任务数的80％。全旗已签订工资集体协议的企业达526家，覆盖职工3万余人。在此基础上，选树了鼎华资源有限责任公司等6家工资集体协商典型企业、准格尔旗餐饮行业协会等3家区域性、行业性工资集体协商典型单位。二是积极开展了专场招聘活动，帮助旗内各类城乡劳动力推荐就业，有效缓解了非公企业技术人才及劳动力短缺的难题。今年以来，我旗成功举办了空港物流园区富士康、中海油鄂尔多斯煤制气项目后勤部、“3·15春分行动”、民营企业招聘周等6场专场招聘会，参会单位共计72家，提供各类就业岗位2241个，成功推荐就业上岗429人。三是建成中小企业创业大厦一处，大厦占地面积为2.34万平方米,建筑面积为4.4万平方米，总投资2.2亿元。大厦外装修工程已经完工，现已进入竣工验收阶段。组建了百会巨业有限责任公司，专门为我旗的中小企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，受到了非公有制经济代表人士的一致好评。四是召开了全旗创新创业大会，会上表彰了7家“创新创业优秀骨干企业”，18家“创新创业优秀中小企业”，10家“大学生创新创业新秀”，20家“优秀个体工商户”和3家“优秀社会组织”；通过表彰奖励，在我旗掀起新一轮创新创业热潮，为我旗非公有制经济的发展发挥应有的作用。五是加强了工商联与政府各职能部门的联系，定期不定期组织会员企业与工商、税务等职能部门进行对话，开展政策法规咨询活动，以便于职能部门及时了解民营企业需要解决的困难和问题。六是继续实行工商联干部联系会员制度，经济深入到会员中帮其排忧解难，促进健康发展。

   ④、十个全覆盖工作取得了实质性的进展。工商联是党联系非公有制经济人士的桥梁与纽带，我会充分发挥工商联联系广,渠道多的优势，为我旗的十个全覆盖工作项目的推进作出了应有的贡献。深入帮扶村沙圪堵镇忽昌梁村，与该村的干部和群众共商发展大计，配合忽昌梁村进行危房户改造70户。投资60万元（其中工商联投入15000元），新建人畜饮水工程3处，解决了71户，235人的饮水问题。硬化美化街巷5.68公里。配合忽昌梁村对该村13个社560户村民进行了调查摸底，取得了明年“十个全覆盖工程”工作的第一手资料。确定了包村领导，选派了驻村干部配合忽昌梁村工作。

    ⑤、组织建设不断加强，自身建设明显提高。一年来，我会按照市工商联的工作要求和非公有制经济的发展需要，不断加强组织建设和会务工作。一是对全旗苏木乡镇街道办事处商会和行业商会进行了规范化管理，基本达到了有办公场所，有办公人员，有办公经费，有活动开展的“四有标准”，还发展新会员15名为我会注入了新鲜血液。二是4月18日，准格尔商会向旗委政府汇报了工作进展情况并对提出了下一阶段工作的建设。准格尔商会成立以来，现已经有346位自然人会员和116家企业会员。商会本着联系走出去的准格尔人为使命，现在已经掌握了全区准格尔籍或在准格尔工作过的公务员1315人，企业和其他工作人员2115人的基本情况，以及在北京、上海等经济发达地区的准格尔旗籍人士513人，海外准格尔籍65人。三是指导准格尔物流协会召开了第二次执委会，会上，会长郝志强汇报了协会一年的工作进展情况，并提出了下一阶段的主要工作：第一、会员之间要相互协作，从建立微信群拼车，互相介绍业务入手进行互通有无，相互合作，从而降低物流成本，造福准格尔旗消费者。第二、要做好公益事业，决定今年准旗籍的贫困大学毕业生的行李由会员单位免费帮助托运，到目前为止已经为集宁师专毕业的12名大学生的行李由专车将免费托运回家，这个行动受到了社会的一致好评。第三、由协会会员企业发起，年内开通部分乡镇物流专线，解决农牧民买难卖难问题。

  2.机构人员情况：行政编制人数为：8人，实有人数为10人。

  3、机构人员当年变动情况及原因：机构无变动，人员数减少1人。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一） 收入支出预算安排情况

1. 较上年预算收入增加：5.67万元，说明增加变动原因：人员工资正常晋级晋档增资部分。

2. 较上年决算收入增加：21.03万元，说明增加变动原因：推进工作经费10万元，实绩考核奖5元，人员工资正常晋级晋档增资部分。

3. 较上年预算支出增加4.26万元，：说明增加变动原因：根据鄂尔多斯市发电关于举办鄂尔多斯市非公有制经济代表人上培训的通知 , 鄂党统明电发【2015】9号文件精神，我单位派出干部及会员企业参与学习培训 。

4. 较上年决算支出增加：4.77万元，说明增加变动原因：根据鄂尔多斯市发电关于举办鄂尔多斯市非公有制经济代表人上培训的通知 ， 鄂党统明电发【2015】9号文件精神，我单位派出干部及会员企业参与学习培训 。

5. 本年收入决算比预算增加：15.36万元，说明增加变动原因：推进工作经费10万元，实绩考核奖5元，因今年人员工资调资，年初预算与决算数增加所致。

（二） 收入支出结构分析

1. 总收入数：139.82万元

其中： 基本支出拨款122.82万元，占总收入87.84% ；项目支出拨款17万元，占总收入12.16%。

2. 总支出数：120.35万元

其中：基本支出113.28万元，占总支出94.13% ；项目支出7.07万元，占总支出5.87% 。

（三） 重点经济分类支出执行情况

1. “三公”经济支出情况

2. 会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

（四） 当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

   1、建议财政部门审批用款计划时，严格项目指出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

（五） 年末结转和结余情况：240957.52元

1.基本支出结转141630.52元；其中：人员经费结转无，公用经费结转141630.52元。

   2.项目支出结转和结余99327元；其中：项目支出结转99327元 ，项目支出结余无。

（六） 资产负债情况分析

1.上年度资产总额43.52万元

2.本年度资产总额40.18万元

3.较上年度资产总额减少3.34万元，减少原因是现金比上年减少0.26万元，银行存款比上年减少2.73万元，固定资产比上年减少23.8万元，财政应返还额度增加23.45万元。

4.上年度负债总额0万元

5.本年度负债总额0.98万元

6.较上年度负债总额增加0.98万元

（七） 资产负债对比分析

1、上年资产总额42.16万元

2、上年负债总额0.94万元

3、上年资产负债率等于0

4、本年度资产总额43.52万元

5、本年度负债总额0万元

6、本年度资产负债率0%

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。