一、 部门基本情况

1．部门的职能

主要实施广播电视宣传和广播电视创作，为经济社会全面发展进步营造良好的舆论氛围，丰富优化人民群众精神文化生活。

研究并起草制定广播电视管理规章和事业的发展规划；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的引进管理并负责内容的审核。

2．机构情况

单位设立办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、事业发展中心、大型活动中心。

3.人员情况：2015年在职人员61人，入编入册人员61人，相比2014年增加1人，增加的原因是因去年填报时漏报3人退养人员，今年退休1人，调走1人，年末与上年相比增加1人。

（二）当年取得的主要事业成效

在旗委、政府和上级业务部门的支持和指导下，我台圆满完成了“村村通广播电视通讯”工程2015年各项目标任务。安装“户户通”2.25万户，完成2015年计划任务的150%；建设地面数字电视基站26个；完成164个（含5个林场）行政村的“村村响”安装任务。 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年预算收入920.28万元，预算支出920.28万元，其中基本支出700.28万元（包括工资福利支出497.86万元、商品和服务支出129.59万元、个人和家庭补助支出72.83万元）、项目支出220万元。

调整原因说明：年初本级预算安排的无线频率占用费6万元，因此项业务停办不需要拨付，村村通维护费154万元，已拨付60万元，剩余94万元因财政资金短缺未拨付。

（二）收入支出预算执行情况（单位：万元）

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

           收入与支出预算执行情况分析表（单位：万元）

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

预、决算差异情况分析表（单位：万元）

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

因项目预算数220万只属于本级预算项目，不包括上级下达的指标，因2015念“十个全覆盖”工程和沙圪堵发射台的投建、地面数字化覆盖工程的建设、“村村响”设备的购买共合拨经费1537.2万元。所以年终相应的收入和支出费用比预算数多。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（单位：万元）。

上下年对比

预、决算对比

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。年末结转主要由基本支出结转17.67万元和项目支出结转1012.89万元。

2．分单位结余结转情况。

基本支出结转包括福利费7.25万元、注册公司资金10万元、电费0.42万元。项目支出包括“十个全覆盖”工程建设费226.29万元、实绩考核奖9.04万元、公益性广告制作费9万元、户户通配套费85万元、中央及自治区广播电视自办节目无线覆盖运行经费140.46万元、广播村村响设备购置费131.2万元、中央及自治区地面数字化覆盖234万元、中央及自治区投建沙圪堵发射台基础设施建设152万元。

3．结余结转规模较大的原因分析。

年末结余主要是项目结转。因2015年需要购进广播电视设备、广播村村响在中央及自治区地面数字化覆盖设备款支付了60%发票未收到，沙圪堵发射台投建于2016年实施所有款项未支付导致项目结余增加。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

资产负债变动情况说明：资产的增加主要是固定资产的增加，用于购买地面数字电视设备和办公设备共增加了263.62万元。负债的增加主要是收取2.25万户户通的安装费（每户按100元标准收取），因费用未清算导致债务的增加。

（二）资产负债对比分析

上年度资产负债率为1.3%，2015年度资产负债率为7.18%，增加了5.88%。

四、2015年度广播电视台取得的事业成效主要有以下几个方面：

    （一）、自办栏目形式多样、内容丰富

     2015年，我台新开办了就业创业服务类栏目《明天我就业》、广播直播互动栏目《吃喝玩乐购》、情感夜话类栏目《小城夜话》、知识类、音乐类、健康类广播栏目《准格尔故事》、《爱音乐》、《经典回放》、《我爱运动》、《开心茶馆》等7档栏目，既丰富了我台自办节目内容，也丰富了群众的精神文化生活。《明天我就业》是我台与龙艺经典文化传媒公司合作，采取制播分离的方式开办的一档提供就业创业信息为主的服务类栏目，旨在为就业创业者提供更多就业资讯，解决就业困惑，调节就业心理，打造就业咨询平台；《吃喝玩乐购》栏目主要围绕人们生活中的吃喝玩乐购做文章，通过热线架起了人们生活中“需”与“求”的桥梁，并受到商家和听众的广泛关注。从6月5日开播，每天一期，每期时长1.5小时。栏目开播以来，已接听热线电话1000多个，微信公众平台拥有粉丝120多人，参与商家20多个。

（二）、“村村通广播电视”工程稳步推进

作为我旗“村村通广播电视”工程的具体组织实施单位，2015年，我台安装电视“户户通”2.25万户，完成了计划任务1.5万户的150%；建设地面数字电视基站26个；完成了164个村（包括5个林场）的广播“村村响”安装任务；同时完成了大路新区发射台的建设任务，目前，发射台已经建成投运。这也是近年来我台事业建设方面任务最重的一年。在具体实施中，通过前期宣传，让群众了解并支持工程的实施；在各苏木乡镇、街道成立了“户户通”安装队伍，通过与各苏木乡镇、街道，签订“村村通广播电视工程”责任状，确保工程顺利实施，并在各苏木乡镇、街道，分别落实了一名“户户通”维护人员，负责本乡镇“户户通”的后续维护工作。

五：2015年三公经费的情况说明:

         1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 未使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组个0，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 其中一辆主要用于新闻记者及栏目记者下乡采访及拍摄专题片用车，另一辆用于自办节目的维护及十个全覆盖工程建设的户户通安装及维修用车。     

    3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共8批次，接待人数共计96人，共 8531元；无外事接待 。

    六：2015年本级部门决算表及“三公经费”公开表样（见附表).