内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民防空办公室

2015年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况

 1、主要职能（一）贯彻执行国家和中央军委及省、市关于民防、人民防空工作的法律、法规、规章和方针政策，负责拟制本市民防（人防）相关法律、法规、规章的实施意见和行政措施并组织实施。（二）负责编制全市民防（人防）建设中长期发展规划；负责编制市人防工程规划；负责编制市民防（人防）通信警报及信息化建设规划；负责拟制人民防空平战转换方案；负责拟制城市防空袭预案和相关应急预案；负责制定城市人口疏散隐蔽计划、方案；负责制定市年度民防（人防）工作计划。（三）负责市民防（人防）指挥所、民防（人防）预备指挥所的建设和管理工作；保障市委、市政府组织指挥全市民防（人防）行动，根据上级命令开设战时或应急指挥所；承担市赋予的抢险救灾指挥保障工作；组织群众防空防灾疏散隐蔽行动；根据战时防空袭斗争需要，适时组织人民防空平战转换及城市人民防空管制，发放防空警报和相关信息；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复全市生产、生活秩序。（四）依法承担人防工程建设、通信警报建设、人防设施管理的行政许可事项；负责人防工程建设项目的审批及质量管理工作；负责人防工程及设施的改造、拆除、报废、迁移的报（审）批和公用人防工程及设施的维护管理；承担人防工程建设的施工图审查、设计、监理、造价和防护设备的监管工作；负责市民防（人防）指挥、警报通信网及信息化的建设和管理；指导重要经济目标防护方案的制定，并监督检查落实情况；检查指导疏散地域（基地）建设；组织民防（人防）的演习、演练。（五）依法筹集人民防空建设经费；负责市人民防空经费预算编制和决算报批工作；负责组织内部审计及人民防空国有资产管理。（六）负责制定市民防(人防)宣传教育计划并组织实施，会同有关部门指导开展民防(人防)知识的宣传教育；会同教育部门组织实施在校学生的民防(人防)知识教育和防护技能培训工作。（七）参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要等事项的管理。（八）负责防空防灾一体化建设，完善人民防空系统防灾功能；负责人防工程、人防通信设施平时开发利用和使用管理工作；负责指导全市民防(人防)专业队伍和志愿者队伍组建和训练工作。（九）承担市国防动员委员会人民防空办公室的日常工作；承办市委、市政府、市人武部和上级民防（人防）部门交办的其它事项。

    2、机构人员情况。

年末在编人数10人，其中行政编制人，事业编制人。本年调入1人。

二、收入支出预算执行情况

    （一）收入支出预算安排情况

  1.本年与上年年初预算对比情况如图：

     2.本年较上年年初预算增加4.46万元，增加宣传经费项目。

（二）收入支出预算执行情况

1.本年年初预算与年底预算执行情况如图所示：

2.因年初预算不包含驻村干部补贴，实际考核奖。

（三）支出结构分析

1.按支出性质分析如图所示：

    基本支出：101.62万元，占总支出90.16%；项目支出11.1万元，主要支付宣传费：7.83万元，办公费：1.69万元，车燃料费1.09万元，差旅费：0.49万元，占总支出9.84%。

2.按经济分类分析如图所示：

    工资福利支出：基本工资：19.43万元，津贴补贴57.67万元，奖金1.2万元，社会保障缴费0.26万元，占总支出69.7%；商品和服务支出：办公费1.72万元，水费0.42万元，邮电费0.26万元，差旅费2.64万元，培训费0.28万元，公务接待费0.08万元，劳务费3万元，福利费2.12万元，其他交通费用6万元，占总支出24.5%；对个人和家庭的补助：购房补贴4.8万元，占总支出4.26%；其他资本性支出：办公设备购置1.73万元，占总支出1.54%。

3.项目资金收入支出分析情况：

     2015年财政拨款项目经费：宣传经费12万元，实绩考核奖5万元，占资金来源1.86%；2015年项目支出11.1万元（办公费1.69万元，印刷费7.83万元，差旅费0.49万元，公务用车运行维护费1.09万元），占项目支出100%；项目结转900.81万元（上年结转894.9万元），占资金来源98.78%

4.重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

      @“三公经费”上下年对比、预算对比如图所示：单位：元

2015年“三公”经费说明

    公务接待1批次9人，接待费836元。公务用车0辆，运行维护费10910元。2015年公务接待费比2014年公务接待费减少了6244元比去年减少88 %，2015年公务用车运行维护费比2014年减少了65378.05元比去年减少了86 %.

（四）年末结转和结余情况

       2015年年底结转资金：900.81万元（项目结转1.防空经费结转：895.81万元，2.实绩考核奖结转5万元）

三、资产负债情况分析

（一）资产负债情况分析：

     资产增加、主要是新购进固定资产和应收财政返还额度增加所致，负债增加，年底收到工会会费未支付。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    本年度部门决算等财务工作开展情况：本单位严格遵守财经纪律，认真执行新的行政单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。