准格尔召镇人民政府2015年度部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

    一、部门基本情况：

    （一）、部门职能

    1、贯彻执行本级党委、政府制定的政策、决议、决定，督促检查各项工作任务的落实情况。

    2、认真搞好组织、宣传和精神文明建设工作，发挥工、青、妇和民兵的职能作用，确保上级有关精神的落实。
    3、充分发挥文秘工作职能，搞好来信来访和接待工作， 抓好文件的草拟、印发以及来文承办处理等一系列业务工作，做好上传下达，组织召集各类会议，管好用好印章及一切办公用品，管理好档案资料；认真了解广大群众的生产、生活情况和思想动态，并及时向镇党委、政府汇报，提供合理化建议，搜集提供必要的信息、资料、数据，当好领导的参谋助手。
    4、加强自身建设，搞好社会治安综合治理、纪检监察、统战等工作。

    5、搞好组织、人事、机构编制、工资及公共财务的管理工作。

    6、负责本镇内国民经济统计工作。
    7、做好后勤服务工作。
    8、协调经济发展办、社会事业办及本镇二级事业单位的关系，推动整体工作水平。
    9、协调好派出所、法庭、工商、税务、金融等部门的工作。
    10、按规定使用、分配和管理好各类经费；及时足额拨付干部工资；控制和监督本区域内的经济活动，为镇政府当好理财参谋；编制年度预决算草案，提供财务运行报告，做好统计报表、账务等业务工作。
    11、完成镇党委、政府交办的其它工作任务。努力营造良好的环境；大力开展招商引资，发展个体和私营企业，为企业发展提供优惠政策和优质服务，转移农村劳动力，拓宽农民增收渠道。

    （二）、机构情况

    我镇现有机构4个，分别为政府行政机构1个，事业机构3个（农牧林水，计划生育，文化广播电视）。另外财政所已办理机构代码等，编制本暂未办理。

    （三） 、编制与人员机构状况

    我镇实有编制数53人，其中行政编33人（含4个工勤编）；事业编20人，分别为农牧水8人，计划生育8人，文化广播电视4人。在职人数74人（含1人退职）：在编人数47人，其中：行政编制29人（含4个工勤编），事业编制18人；不占编人数为26人（25人列入农牧水机构内， 1人列入行政编制内，均不占编），其中转正大学生9人，执法人员7人，村干部转正1人，社保专管员3人，军转3人，调入2人，招聘1人，共计26人；非在职1人；退职1人。

    二、固定资产状况

    本年固定资产累计15348100.38元。新增固定资产198027元（民和社区办公设备及纪检办案设备88900元，本单位零星购置办公设备109127）。 减少828000元，为公务用车减少两台，（调出旗人民政府办一台750000元和拍卖一台78000元）。

    三、收入支出情况说明

    （一）、本年度收入3244.17万元。其中，公共财政补助拨款3244.17万元；无政府性基金收入。

    （二）、本年度支出3244.17万元。与上年度相比增加5.76%，其原因是：十个全覆盖的全面投入所致；其中，基本支出1309.5万元。与上年度相比下降9.39%，其原因是：缩减三公经费支出严格控制日常公务活动开支所致；项目支出1934.67万元。与上年度相比增加19.26%，其原因是：十个全覆盖项目的全面投入所致。

    （1）、基本支出1309.5万元。包括，基本工资187.20万元；津贴补贴237.73万元；奖金3.35万元；伙食补助42万元；绩效工资98.51；其他工资福利155.74万元（包括大学生村官工资6人，被选为正职的4人1男3女，每人每月6038（女）、6033（男）副职2人，每人每月3360元，全年共计发放工资薪酬275984元（含补发）；在职村社干部委员80人，正职每月2000元，副职每月1500元，委员每月400月，监委主任每月800元，监委委员每月400元、离任正副职村干部77人，离任正职最低标准每年1000元，最高标准每月1200元，副职最低标准每年1000元，最高标准每年1500元，全年支付在职和离任村社委员工资报酬1124940；城管人员4人，每人每月3260元，全年支付工资报酬156480；合计1557404元。）；办公费37.99万元；印刷费5.34万元；咨询费0.29万元；手续费0.52万元；水费1.12万元；电费8.86万元；邮电费9.29万元；取暖费51.16万元；物业费106.8万元；差旅费10.04万元；维修（护）费56.74万元；会议费0.50万元；培训费1.47万元；公务接待费3.99万元（本年度使用公共预算财政拨款支出的接待费累计29批次，435人次）；劳务费73.67万元；福利费13.58万元；公务用车运行维护费63.61万元（本年度运行16台公务车，无新增购置，公务用车减少2台：调出旗人民政府办1台和车治办查封拍卖1台）；其他交通费（职工交通补贴）44.4万元；其他商品和服务支出（8个村办公经费）40万元；购房补贴（职工房补）35.80万元；办公设备购置19.80万元（包括民和社区办公设备及纪检办案设备88900元，本单位零星购置办公设备109127）。。

    （2）、项目支出1934.67万元。包括，维修（护）费110万元；劳务费405万元；生活补贴293.14万元（根据内经信煤行管字（2015）211号、鄂府办发（2015）102号、准政办发（2015）51号文件精神要求，给予农牧民发放冬季取暖补贴支出2931400元）；其他对个人和家庭的补助支出226.57万元（根据《鄂尔多斯市农村牧区危房改造项目及补助资金管理办法》和市财政局《关于下达2015年自治区财政农村牧区危房改造补助资金的通知》鄂财社指【2015】194号以及《准格尔旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发全旗农村“十个全覆盖”工程实施方案的通知》准党办发【2014】3号文件精神执行农村牧区危房改造补助款发放2015年危房改造补助款2265730元）；基础设施建设899.96万元（包括城乡社区基础设施建设6196100元，十覆盖街巷硬化2500000元，十覆盖绿化建设150000元，基层文化体育建设153500元）；

    （三）、“三公”经费公开说明

    2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为67.60万元。无财政拨款“三公”经费支出和政府性基金“三公经费支出。与2014年相比一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降58.08%；2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费1253.06万元，与2014年相比一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算下降23.48%，其原因是：进一步缩减三公经费减少日常公用支出所致。

    （1）因国出国（境）费用无支出数额，与上年度持平。

    （2）公务接待费3.99万元，接待29批次，435人次，无外事接待。与2014年相比公务接待费支出决算下降了60.41%，其原因是：严格控制公务接待，杜绝铺张浪费，进一步缩减公务接待支出所致。

    （3）公务车运行维护费63.61万元，无新增公务车购置费，年末车辆保有量为16辆。与2014年相比公务车运行维护费支出决算下降了57.92%，其原因是：2015年严格控制公务用车，鼓励低碳出行；年末车辆保有量与上年相比下降了11.11%，其原因是：车治办封存拍卖了两辆车所致。

    四、国有资产占用情况说明

    截至2015年底我镇共有公务用车16辆，吸粪车和垃圾清运车各1辆，流动文化车和电影放映车各1辆，一般公务用车12辆（含车治办封存5辆）；单位价值在200万以上大型设备0台（套）；无国有土地；办公用房及旧乡政府平房四处共8020.68平方米。