2015年准旗矿区发展协调服务中心

决算分析报告

一、准旗矿区发展协调服务中心基本情况

（一）、部门职能

准格尔旗矿区发展协调服务中心负责矿区居民住房安置，井工煤矿收益补偿（旗矿区发展协调服务中心核实的收益补偿土地面积和地类时需国土部门参与）和矿区居民其它补贴的发放。

（二）、独立编制机构数1个。

（三）、人员情况实有在职人员47人

二、准旗矿区发展协调服务中心预算执行情况分析

(一）收入支出预算安排分析

2015年年初预算各项收入552803136.08元，上年年初预算各项收入523299282.27元，比上年增加收入29503853.81元，增长5.64%。原因是今年土地及附属设施、居民生产、生活补助增加。预算各项支出552803136.08元，上年年初预算各项支出523299282.27元，比上年增加支出29503853.81元，增长5.64%。原因是今年土地及附属设施、居民生产、生活补助增加。

（二）收入支出预算执行分析

    2015年年初预算各项收入552803136.08元，上年年初预算各项收入523299282.27元，比上年增加收入29503853.81元，增长5.64%。原因是今年土地及附属设施、居民生产、生活补助增加。预算各项支出552803136.08元，上年年初预算各项支出523299282.27元，比上年增加支出29503853.81元，增长5.64%。原因是今年土地及附属设施、居民生产、生活补助增加。

    1．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，人员经费预算3487722元，决算3487722元；日常公用经费预算851305元，决算851305；项目收入预算548464109.08元，决算548464109.08元。

       2．收入支出结构分析

2015年各项收入552803136.08元，其中人员经费3487722，占总收入比重0.6%；日常公用经费851305元，占总收入比重0.15%；项目收入548464109.08元，占总收入比重99.2%；对家庭和个人补助收入224800元，占总收入比重0.041%。各项支出552803136.08元，其中人员经费支出3487722元，占总支出比重0.6%；日常公用经费支出851305元，占总支出比重0.15%；项目支出548464109.08元，占总支出比重99.2%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年公务用车运行维护费60000元，上年公务用车运行维护费18000元，增加42000元，增长233%.2015年预算公务用车运行维护费60000元，支出公务用车运行维护费60000元，主要原因是今年比去年工作量大，下乡多。没有发生因公出国（境）费用。

三、2015年度取得的主要工作成效

1.搬迁补偿工作。“十二五”期间，累计完成矿区居民搬迁5884户16117人，累计支付各类补偿资金85亿元。其中2015年完成搬迁220户585人，支付各类补偿款5.5亿元。

2.住房安置工作。“十二五”期间，累计签订收储协议达成建设意向的安置房有5799套。其中，已交工3090套，未交工2709套。

已交工3090套：已分配到户2502套，其中2015年分配到户228套。剩余588套暂无企业或搬迁居民认购。

未交工2709套：其中煤炭企业认购422套，剩余2287套暂无企业认购。

3.养老保险工作。2015年，为487名矿区搬迁居民缴纳养老保险并建立养老保险信息档，其中118人的养老保险已移交社保局。