一、基本情况

准格尔旗信息化工作办公室于2010年成立，是全额拨款的事业单位，核定事业编制20人，2015年底实有人数为23人，较2014年底减少2人（其中武新阳同志调市经信委工作，王力坚同志调市人社局分配工作）。主要负责全旗的信息采集、发布、信息系统建设，信息业务培训，全旗门户网站建设及“数字准格尔”项目的建设与维护。

二、预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

2015年总收入1781.52万元，其中财政补助收入1781.48万元，占总收入比重100%，其他收入0.05万元，占总收入比重0%。

2015年总支出1749.77万元，其中基本支出228.88万元，占总支出比重13.08%；项目支出1520.89万元，占总支出比重86.92%。

   （1）基本支出228.88万元，其中人员经费支出181.53万元，占总支出比重10.37%；日常公用经费支出47.35万元，占总支出比重2.71%。

   （2）项目支出1520.89万元，基本建设类项目支出199.73万元，占总支出比重11.42%；行政事业类项目支出1321.16万元，占总支出比重75.5%。

2．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况

（1）基本支出经费预算228.88万元，决算228.88万元，差异0元。

（2）项目收入预算1552.91万元，上年结转114.5万元，决算1520.89万元，结转146.26万元。差异原因分析，安监平台建设因没有完成初验及采购办拨入备品备件未付款。

３．收入支出与上年度对比分析。

   （1）上年度总收入2269.97万元，本年度总收入1781.52万元，比上年减少488.45万元，减少21.52%。

   （2）上年度总支出2159.05万元，本年度总支出1749.77万元，比上年减少409.28万元，减少18.96%。

４．年末收支结余情况分析

年末收支结转146.25万元，原因为安监平台建设因没有完成初验及采购办拨入备品备件未付款。

５．资产负债情况分析

（1）资产总计上年度1452.02万元，本年度1591.08万元，比上年增加139.06万元，增加9.58%。原因为工程项目竣工转入固定资产。

（2）负债总计上年度13.94万元，本年度5.43万元，比上年减少8.51万元，减少61.05%。

６．“三公”经费增减情况分析

“三公”经费上年度5.84万元，本年度5.79万元，比上年减少0.05万元,减少0.86%。

三、“三公”经费情况说明

１．本年度没有因公出国（境）人员及费用。

    ２．本年未购置公务用车，原有公务用车一辆，全年公务用车运行维护费5.25万元。

    ３．本年度国内公务接待8批次，40人次，共计0.54万元。

   四、当年取得的主要事业成效

    1．信息化建设方面

   （1）全旗网络运维全年累计投入270万元，涉及到全旗106家行政事业单位、31家“数字医疗网点”、34个治安卡口、71个电子警察、35个视频会议站点、16个“数字信息亭”、5个“数字社区”及73家单位的5660个摄像头；

   （2）投入35万元完成了薛家湾镇区免费wifi 7个热点（薛家湾党政楼东附楼、政府广场、火车站广场、兴源步行街、汽车站、南山公园、友谊公园）的建设，满足了老百姓随时随地上网需求，更促进了我旗的信息消费；

   （3）投入1021.72万元完成了旗安全生产信息化监管平台的建设。该平台的建成满足了政府、企业安全隐患排查、应急治理工作对信息系统的功能需求，实现了“隐患不排查，系统能觉察；上报不及时，系统有提示；整改不到位，系统会警示；责任不落实，系统来考核”的目标。

    2．信息化运行维护方面

   （1）电子政务：OA系统、公文交换系统2015年累计收发文总数分别为42933件和109767件。政府门户