准旗科协关于2015年决算

及“三公”经费情况的报告

    一、科协基本情况

    1、部门职能

准格尔旗科学技术协会是准格尔旗自然科学、技术科学的旗级学会、协会、研究会和苏木乡镇协会、学会组成的科技工作者的群众组织，是中共准格尔旗委员会的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是科学技术普及的主力军。

准格尔旗科协属于科级全额拨款的参公单位，无下属机构。该机构与上年一样没有增减机构变动。

    2、人员情况及增减变动原因

    2015年末编办核准编制9人，现有工作人员9人，全年财政供养人员9人（其中一人病故，一人调出）。

    二、科协决算执行情况分析

    1、收入支出结构分析

    2015年1月至12月科协总收入2641388元，全部来自财政拨款收入。2015年1月至12月我单位基本支出总计1303563元。支出主要分为两大块：一是人员经费859877元（占总支出43.6%），其中基本工资186663元，津贴补贴606490元，奖金11835元，社会保证金缴费2889元，购房补贴52000元。。二是公用经费443686 元(占总出34%)，其中办公费96350元，咨询费56068元，邮电费8654元，手续费385元，差旅费68686元，租赁费33247元，会议费34111元，公务接待费930元，公务用车运行维护费57855元，其他交通费65000元，福利费22400元。

    2、收入支出与预算对比分析

    3、收入支出与上年度对比分析

我部门2015年财政拨款收入2641388元全部用于机构运行，机构运行较上年2385225.5元增加256162.5元，其中主要增加原因是2015年科技活动馆设备购置费470000元未付。2015年基本支出1303563元比上年1860199.5元减少了556636.5元，主要减少原因是项目费增多和2015年休假补贴未发，基本支出随之减少。2015年项目支出782300元比上年312944元增加了469356元，主要原因是项目费增加。

    4、年末收支结余情况分析

    2015年1月至12月年收支结余212082元，账面银行存款结余767607元，结余原因为：

    第一,未支付科技活动馆设备购置费470000元。

    第二，我单位被评为2014年度实绩突出单位旗人民政府奖励100000元，目前支付扶贫慰问费40000元，剩余60000元准备2016年帮扶包扶村贫困户。

    第三，我旗兴农绿色产业协会被中国科协财政部评审为基层科普行动计划奖补单位，并拨入奖补资金200000元，用于农牧民培训、新品种购进等，要求按项目实施进度付款，因项目尚未全部完成，所以目前支付了52300元，仍有147700元未支付。

    第四，基本支出剩余89907元，其中公车运行费剩余62145元，其他剩余27762元。

    三、2015年“三公”经费说明

    公务接待2批次10人，接待费930元。公务用车2辆，运行维护费57855元。2015年公务接待费比2014年公务接待费减少了32145减少35%，2015年公务用车运行维护费比2014年减少了370元减少了39.7%。

                          准格尔旗科学技术协会

                             2016.10.10.