准格尔旗城市房屋拆迁管理办公室2015年度决算及“三公经费”公开情况说明

2015年度，随着新的会计制度不断深入，我单位坚持执行以预算为中心，以节约为重点，抓好财务工作，现就决算情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能：为城市提供市容管理保障，负责城区房屋拆迁管理。

（二）机构情况及增减变动原因：内设办公室、法制组、信访组和征收安置组四个组室，与上年比较没有变动。

（三）人员情况：共有在职职工75人，均为正式国家干部和职工。

二、2015部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

全年拨款收入674.28万元，其工资福利收入为507.96万元，,商品和服务支出101.61万元，对个人家庭的补助为36万元,其他资本性支出为0.67万元;其中结转下年28.04万元。

全年基本支出646.23万元，年末结转和结余28.04，其中上年结转和结余36.7万元。

（二）“三公经费”支出情况。

 (1)本年度年公务用车运行维护费5.97万元，（账有4辆，但由于车改封停，致使单位实际没有车辆）较2014年下降了0.4万元，下降幅度为7.8%。下降原因：本年度例行财务制度，压缩三公经费。

 (2)本年度公务接待费0.54万元，无团体用餐，主要用于加班用餐，用餐人数共计150人（单位职工），用餐次数共2次。较2014年下降了0.18万元，下降幅度为7.8%。下降原因：本年度例行财务制度，压缩三公经费。

                    准格尔旗城市房屋拆迁管理办公室

2016年10月17日