2015年准格尔旗漫瀚调艺术展演中心

部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能

认真做好为全旗农牧民、工矿区职工群众文艺服务工作，把党和政府的先进文化送到基层，做好文艺排头兵，做好公共文化服务，为我旗的文化大发展、大繁荣做出应有的贡献。服务百姓，推动发展的作用，丰富和繁荣全旗各族人民群众的文化生活。

2．机构情况
文化广播电影电视局领二级单位。

3．人员情况及增减变动原因

准格尔旗漫瀚调艺术展演中心实有在职人员98人，正式工70人,临时工31人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

2015年收入合计1031.67万元，支出合计1097.05万元，（其中：基本支出749.99万元，项目支出347.06万元），年末结转和结余122.2万元。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

上年公共预算财政拨款1004.86万元，支出1067.26万元（其中：基本支出929.49万元，项目支出137.76万元）。

（2）收入支出增减变动原因分析

公共预算财政拨款收入比上年增加26.81万元，因2015年下乡演出任务增加相应费用增加以及新增加项目第十届全国少数民族运动会。支出比上年增加29.79万元，因下乡演出任务增加相应费用增加以及项目第十届全国少数民族运动会。

3．年末收支结余情况分析

2015年结余122.2万元，用于支付冬训老师培训费及元宵节演出费用。

4．资产负债情况分析

2015年新增固定资产36.94万元，用于新购服装道具、乐器、及舞台设备。

5.“三公”经济支出情况

    2014年公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费23.37万元，2015年公务接待费1.14万元，公务用车运行维护费17.95万元，比较去年有所减少。

本年度三公经费为19.09万元：其中接待89人，6批次，共1.14万元，车辆6辆，运行费17.95万元。

 三、2014年度取得的主要事业成效

    正月十五、十六准格尔旗会议中心举办元宵节晚会。5月份在呼和浩特市参加了全国少数民族优秀声乐作品展演。7月份在呼和浩特市参加了第十二届中国·内蒙古草原文化节展演。8月份参加了全国少数民族运动会闭幕式晚会。9月份组织开展了鄂尔多斯市道德模范和身边好人基层巡演10场。9月份在薛家湾广场举办了第七届漫瀚调艺术节。 11月份《海红酸海红酸甜》音乐剧在乌拉特中旗、包头巡演4场。