科技局2015年部门决算报表分析说明

     一、部门基本情况

    （一）部门职能

     1、加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。
2、加强全旗科技重大项目的组织实施，推进全旗创新体系建设。
3、贯彻执行国家、自治区和市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全旗科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策并组织实施；制定并实施全旗科技工作目标管理责任制。
4、负责组织制定我旗应用技术研究与开发专项资金项目计划、科技创新基金项目计划；负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作；牵头组织全旗国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
5、研究确定全旗科技年度计划并组织实施；研究提出旗科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作，提高科技创新能力；研究多渠道增加科技投入措施，提高我旗自主创新能力。
6、负责推进高新技术产业化、应用技术开发与推广工作；指导科技成果的转化。
7、会同有关部门组织拟订全旗产学研相结合的相关政策，制定全旗科技成果推广政策；指导科技成果推广工作，组织相关重大科技成果应用示范；加强各类农业试验、示范科技园区和工业科技园区的建设，推动企业自主创新能力建设。
  8、负责全旗科学技术奖评审及奖励的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策建议。
9、负责全旗科技合作与交流工作，编制科技合作计划，协调各类科技合作交流活动，指导民营科技工作。
10、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出全旗科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
11、负责旗科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技知识产权保护等工作；制定科技普及计划，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；管理科技专利工作；负责科技信息与统计工作。
12、贯彻执行国家、自治区和市有关知识产权的方针、政策，组织协调全旗保护知识产权工作；会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施，负责全旗知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。
13、负责拟订全旗知识产权及专利发展规划、方针、政策，并组织实施；负责编制知识产权工作年度计划，组织重大专利转化项目的实施。
14、归口管理全旗地震工作，负责对全旗抗震救灾工作进行指导和协调。负责防震减灾相关法规、防震减灾知识的宣传普及工作。参与有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章的拟定，组织制定、实施全旗防震减灾规范性文件，并行使防震减灾工作监督检查的职能。
15、承办旗人民政府和上级科技主管部门交办的其它事项。

   （二）机构人员情况

     我局2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，行政单位汇总录入1户，执行行政单位会计制度。我局总计26人，行政编制数为10人，实有人数为12人，其中占行政编制9人，工勤3人（2人为科员，1人退养）；二级单位生产力促进中心编制数为4人，实有3人；煤化工研究所编制10人，实有9人；另外2人是招聘人员。

     二、2015年度取得的主要成绩

  2015年，我局取得的主要成绩是继续培养和扶持高新技术企业和企业工程技术研究中心，并给予项目补贴60万元。今年我旗共取得专利授权68项，推荐43项专利申请鄂尔多斯市专利费用资助，并为2014年度64项专利发放了专利费用资助，其中，鄂尔多斯市13.8万元，我旗36万元。从行政事业单位、工业部门、农村领域共选派50名科技特派员，按时发放了科技特派员补贴，共16万元，并对科技特派员领办创办的5个经济实体给予了创业项目资金补贴，共30万元，评选乡土拔尖人才5人并发放创业补贴4万元；争取上级科技项目6项，自治区级3项，争取经费375万元，市级三项，争取经费60万元。深入开展了防震减灾知识和科普知识宣传活动。总之我局今年围绕大局，突出重点，以增强科技创新实力，提升产业核心竞争力为目的，充分发挥企业的主体作用，在完善投入机制、提高资金使用效率、探索创新激励政策等方面，取得了明显的成绩。

     三、收入支出预算执行情况分析

     1.收入支出预算安排情况

     今年，我局本年预算财政拨款收支为1826.33万元，决算财政拨款收入为1164.78，年出结余为79.71，差异率为-36.22%；决算支出为1221.54万元，差异率为-33.11%；其中基本支出预算276.33，决算259.02，差异率为-6.26%，项目支出预算1550万元，决算962.52万元，差异率-37.9%。今年预算财政拨款收入与上年（1423.38）相比增长率为28.30%，但由于经济下行拨款没有到位，实际收入比去年下降18.17%

     2．收入支出结构分析

     今年，我局实际收到的一般预算财政拨款收入为1164.78万元，其中行政运行经费（2060101）250.30万元，住房补贴（2210203）12.48万元，占总支出的22.56%；技术研究与开发经费（20604）902万元，占总支出的77.44%

我局今年科学技术支出1221.56万元，基本支出（2060101）为259.02万元，占总支出的21.20%；项目支出（20604）支出962.52万元占总支出的78.79%。

    3．收入支出与上年度对比分析

     我局今年科技拨款收入与上年相比增长率为-18.17%（上年1423.38万元），科技拨款支出比上年相比增长率为-10.88%（上年1370.65万元）。其中人员收支为208.41万元，比上年增长6.21%，用于科技局和煤化工研究所人员工资及购房补贴；日常公用支出50.61万元，比上年减少11.98%，项目支出也比上年减少13.43%（上年1111.84万元）。从上述数据可以看出我局科技收支都比上年减少，人员支出比上年增加而日常公用支出却减少了很多，这说明了我局对三公经费的有效控制；另外也由于经济下行对科技项目经费有所减少。

4．2015年三公经费说明

本年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出为9.68万元（上年12.03），与上年相比下降19.53%，其中公务用车运行维护费是9.53万元（上年11.78），与上年相比下降19.10%；公务接待费是0.14万元（上年0.25），接待2批，20人次，与上年相比下降0.44%。这说明了我局对三公经费的有效控制。

     5.年末收支结余情况分析

     我局年末总结转结余为22.95万元，其中基本支出结转为15.32万元，项目支出结转7.63万元。基本支出结转的原因是办公费、劳务费等日常公务经费还没有支付；项目支出结转是未付实际考核奖5万元，未付原因是财政拨款到位迟，准备下年用于扶贫包村和是“十个全覆盖”项目；下余2.63万元是未付地震宣传费和研发费管理费用。

     6．资产负债情况分析

     我局今年资产总额为121.89万元，其中固定资产为98.94万元，与上年相同。

                                          2016年1月7日