一、单位的基本情况

1.单位的职能：研究和制定全旗供销社的发展战略和发展计划，指导全旗供销社的改革和发展业务活动，引导农牧民发展商品生产和有组织进入市场，促进城乡物资交流，协调与政府部门、社会组织关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

2.单位的构成情况：独立编制机构数：1个，内设办公室、财计股和综合业务指导股三个股室

3.单位的人员情况：共有在职职工8人，均为在册正式国家干部和职工。

二、2015年决算收支情况说明

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重： 财政拨款收入2747400元，其结构为人员工资福利643100元占总收入的23.41%，项目资金1300000元占总收入的47.32%，日常公用经费217200元占总收入的7.9%，对个人和家庭的补助587100元占总收入的21.37%。（2）各项支出占总支出比重：支出2747400元，人员工资占总支出的23.41%，项目资金占总支出的47.32%，日常公用经费占总支出的7.9%，对个人和家庭的补助支出占总支出的21.37%。

2．收入支出与上年度对比分析：

收入支出增减变动原因分析:（1）收入总计2747400元，较上年增大1096900元，形成增长的主要原因为：2015年项目专项资金同2014年相比增大400000元，对个人和家庭补助增大548745元，所拨公用经费较2014年增加98000元，其余50155元为职工工资的增加所致。（2）支出总额2747400元，较2014年增大1096900元，增大的原因为：申请的上级新网工程项目专项资金同2014年相比多支出40万元，（去年为90万元，今年为130万元），对个人和家庭补助增大548745元，为退休职工奇扑如丧葬费，所拨公用经费较2014年增加98000元，其中主要是公务用车费及驻村干部补助费，其余50155元为职工工资支出的增加。

3．年末收支结余情况分析：年末无结余。

4.“三公经费”支出情况：

（1）、年末公共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务运行维护费11465元，较2014年下降了31073.01元，下降幅度为73.05%。公务运行费降低原因为加强公务用车的管理，。

（2）、公务接待费本年度使用公共财政预算拨款支出国内公务接待4次25人费用3288元。较2014年下降了2640元，下降幅度为44.53%，公务接待费减少的原因为招待人次和标准的降低，一般以工作餐代替，一般性客人不进行招待。

                 2016年10月17日