准格尔旗环境卫生事业局2015年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

  1、部门职能

    (1)、负责市政规划区2854.97万平方米的清洁和市容环卫管理工作；其中大路新区560万平方米；

    (2)、负责市政区生活垃圾的清运和粪便清掏工作；

    (3)、负责市政区公共厕所的管理工作；

    (4)、负责市政区中、小型环卫设施的建设、购置和维护维修工作；

     (5)、负责组织市容环卫行业改革；

     (6)、负责宣传和贯彻市容环卫有关政策法规；

     (7)、完成旗委、旗人民政府交办的其它工作。

    2、年末独立机构数一个，无变动

    3、人员情况：上年27人，本年变动一人，本年年末实有人数26   人，调离一人，实有编制20人，在册人数26人，都是事业编制。

    4、当年取得的主要事业成效

(1)、本年度免费早餐工程顺利进行，

(2)、加强了垃圾处理场的管理工作

(3)、加强环境卫生巡查，全面推进“十个全覆盖”工作

（4）垃圾场渗滤液处理系统正式投入运营。

二、收入支出预算情况

 （一）收入支出预算安排情况

   本年收入年初安排4704.26万元，上年预算收入安排了4677.81万元  ，本年比上年增加了26.25万元，本年年初安排支出4704.26万元，上年支出安排了4647.06万元，本年比上年增加了57.2万元，年度执行中本年收入调整为5665.87万元，原因为本年新增十个全覆盖环境卫生购置环卫设备费553.76万元，申请上级专项资金500万元，用于垃圾场渗滤液工程设备款；支出调整为5110.45万元，支出增加原因是本年比上年多增加申请上级专项用于渗滤液处理500万。

（二）、收入支出情况

本年财政拨款收入5665.87万元，较上年增加988.06万元，增加了21.12%。本年实际支出5110.45元（其中人员经费206.35万元，公用经费59.84万元，项目经费4844.26万元，；较上年增加463.38万元，增加了9.97%，收入增加原因为本年新增十个全覆盖环境卫生购置环卫设备费553.万元，申请上级专项资金500万元，用于垃圾场渗滤液工程设备款。支出增加原因是本年比上年多增加申请上级专项用于渗滤液处理500万。实际相比去年还是厉行节约预算开支相对支出下降。

（1）工资福利支出193.42万元包括：基本工资52.69万元；津贴补贴24.05万元（其中：招聘人员2人基本工资：2.31万元，津贴工资：1.70万元，绩效工资：7.99万元，合计12万元）社会保障费：0.70绩效工资：115.98万元

   （2）日常公用经费支出59.83万元主要包括：办公费4.64万元；邮电费0.54万元；水费：2.37万元；差旅费8.58万元；福利费5.41万元；公务用车运行及维护费19.83元；其他交通费费用16.15万元；购置办公设备2.31万元.

   （3）项目支出4844.26万元，主要包括：公厕水费：26.42万元，公厕电费：0.45万元，公厕旱厕维修费51.94万元，劳务费:3677.16万元：（其中：传祥公司垃圾处理费1490.43万元，环卫工人工作1924.36万元，环卫工人免费早餐246.23万元，环卫工人劳保保险16.14万元；）其他商品和服务支出449.01万元：（其中：垃圾桶购置28.7万元、二级清运费98.6万元、旱厕清理费11.4万、垃圾转运站费用37.4万元、融雪剂10.4万元、生产用车燃修费155万元、扶贫款6.9万元、渗滤液维护费19.3万元、水厕造价咨询费1.2万、创城费用18万元、垃圾清理费22.4万元、工伤死亡赔偿费40万元）；基础设施支出：500万元，其他资本性支出：139.26万元（其中主要是本年建公厕三座：14.68万元，建垃圾场仓库：38.05万元，洗车房：9.03万元，购买环卫工人休息亭39.9万元，购买垃圾车37.6万元.

 （三）、三公经费支出情况及较上年增减变化

  “三公”经费支出情况：本年支出19.83万元，（公务用车运行及维护19.83万元）人均支出0.73万元，较上年减少9.44万元，同比降低了47%’主要原因是公务用车数量减少，相应费用缩减。

（四）年末结转及结余情况

  年末结转和结余情况：本年剩余结转583.56万元，均为项目支出拨款结转，结转为十个全覆盖环卫设备购置费553.67万元，未付融雪剂14.9万元，未付撒布机15万元。

 本单位严格遵守，财经纪律，认真执行新的行政单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降。