准格尔旗安全生产监督管理局2015年决算、“三公”经费决算公开

一、部门基本情况

1．职能职责

（一）拟定贯彻落实国家、自治区、市和旗有关安全生产方面的政策法律法规的措施办法，并组织实施；拟定全旗安全生产工作规划、计划，分析和预测全旗安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担全旗安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调旗直部门和园区（开发区）、苏木乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作。

（三）负责汇集和发布全旗安全生产信息，综合管理全旗安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据旗人民政府授权，组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调分管行业生产安全事故应急救援工作；综合指导安全生产应急救援队伍的建设和运行工作。

（四）承担旗安全生产委员会办公室日常工作，检查落实安全生产委员会各成员单位安全生产责任制，制定和分解全旗安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查落实。

（五）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（六）负责监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山和天然气管道安全生产工作。负责危险化学品乙类（无储存）经营、烟花爆竹经营（零售）许可，对第三类非药品类易制毒化学品经营进行备案，并进行监督管理。

（七）依法监督检查冶金等八大行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件。

（八）指导、协调全旗重大事故隐患排查整改和重大危险源监控工作。

（九）负责工矿商贸（国家另有规定除外）作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十）组织指导安全生产宣传教育、培训、考核工作。监督检查工矿商贸（国家另有规定除外）生产经营单位安全培训工作。

（十一）指导、监督安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。归口管理国家、自治区、市和旗级安全技术改造、安全技术措施资金项目，并监督检查其资金使用情况。

（十三）承担法律法规和政府赋予的其它安全生产管理职责，承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

2．机构情况：内设8个股室，分别为办公室、综合协调股、危险化学品监督管理股、矿山监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产应急救援指挥办公室、管道监督管理股、安全生产综合监督管理股，根据机构改革方案及上述职能职责设立8个内设机构

3．人员情况：截至2015年底在职人员合计56人，2月份退休1人，军转安置19名，聘用编外人员1人。

二）当年取得的主要事业成就

2015全年安全生产工作稳定有效地完成了控制指标数量，安全生产工作专家隐患排查次数增加，隐患排查数量提高，有效地遏制了事故的发生和发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）．收入支出预算安排情况

2015年收入预算

财政拨款收入709.42万元

2015年支出预算

行政运行经费年初预算：368.71万元

项目经费支出年初预算：340.71万元

（二）．收入支出预算执行情况

行政运行经费较本年预算在执行过程中增加，原因本单位实际人员增加19人，项目经费增大，根据本年安全生产实际形式，增加了一线人员岗位培训费，安全宣传经费，消防救援设备安装款、专用设备采购费用。

1.  收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

基本支出：预算数：368.71万元，决算数：475.02万元，差异率：28.83％

项目支出：预算数：340.71万元，决算数：399.75万元，差异率：17.33％

（2）差异原因分析

行政运行经费较本年预算在执行过程中增加，原因本单位实际人员增加19人，项目经费增大，根据本年安全生产实际形式，增加了一线人员岗位培训费，安全宣传经费，消防救援设备安装款、专用设备采购费用，并且全部使用。

2.  收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重， 各项收入合计：752.68万元

(2)各项支出占总支出比重,各项总支出合计：874.77万元

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

（三）．年末收支结余情况分析

（1）分单位收支结余情况

财政拨款结余1767879.11元，其中基本支出结余76643.73元，项目结余462563元。

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因

项目支出结转原因是本年度项目支出里面的专家咨询费第四季度因咨询公司发票未出开未付。基本支出相比往年各项支出费用缩减，其中72750办公设备购置费及其他费用未支付。

三、资产负债情况分析

 2014年度无负债，2015年其他应付款:38600元,其中10000元为消防设备安装款200000元项目质量保证金,等2017年6月25日质保期满后7天后结清余款,已付190000元.其中28600元为专用材料费67600元中的专用服装款,由于部分服装2015年12月31日之前未到货,按已收到货物验收合格结款39000元整,剩余28600元等2016年货物全部收到并验收合格付款.本年度其他应付款：38600元，其中10000元为工程质量保证金。

四、三公经费情况说明

  2015年“三公”经费支出合计23.71万元  

   （一）没有因公出国（境）经费。

   （二）公务用车购置及运行费23.02万元，较上年减少48%，主要原因是：我局积极响应中央号召，严控“三公”经费支出。其中：没有公务用车购置费；公务用车运行维护费为 23.02万元，用于局机关公务车辆日常运行维护支出。

   (三）无公务接待费0.69万元，较上年减少5%，主要原因是我局厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。