一、部门职能

(一)部门预算单位构成

我会为参照公务员法管理的人民团体，独立编制机构数1个，编制9人，公共预算财政拨款开支人数12人。

（二）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5、配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

二、部门决算情况说明

（一）2015年度部门预算执行情况

2015年我会财政拨款收入决算数2866.81万元，支出决算数2046.23万元，年末结转下年1045.58万元。

一般公共预算财政拨款收入2810.71万元，支出2038.24万元（基本支出137.04万元，项目支出1901.20万元），年末结转下年997.46万元。

政府性基金拨款收入56.10万元，支出7.98万元，年末结转下年48.12万元。

（二）收入分来源说明：财政拨款收入。

（三）支出功能分类科目分款项说明

在2015年支出决算总数2046.23万元中，工资决算数100.82万元，运行经费决算数36.22万元，专项经费决算数包括康复和其他专项共计1901.20万元，彩票公益金决算数7.98万元。

1、一般公共预算财政拨款支出2038.24万元

2081103机关服务科目支出合计131.12万元，为基本支出。

2210203购房补贴科目支出5.92万元，为基本支出。

2081104残疾人康复科目支出7.26万元，为项目支出。

2081199其他残疾人事业支出科目支出1893.94万元，为项目支出。

2、政府性基金拨款支出7.98万元

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出科目支出7.98万元，为项目支出。

以上支出总计数2046.23万元。

三、“三公”经费增减变化情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共计6.68万元，其中公务用车运行费6.19万元，公务接待费0.49万元。2015年末公务用车保有量2辆，公务用车购置数0辆；全年因公出国（境）团组数及人数均为0；国内公务接待9批次49人次共0.49万元。2014年“三公”经费公共财政预算拨款支出共计7.95万元（公务用车运行费7.21万元，公务接待费0.74万元）。较上年减少1.27万元，减少原因进一步健全公务用车审批制度和公务用餐制度，厉行节约。