一、单位职能职责、机构设置说明

　　（一）、准格尔旗世行贷款项目办公室

1、职能职责

（1）、负责做好黄土高原水土保持世行贷款项目的综合治理、管理管护和监测评价工作；

（2）、负责世行三期项目的前期调研工作；

（3）、负责协调全旗生态建设项目工作(现与旗生态建设领导小组办公室合署办公)；

（4）、生态小流域的技术推广和应用；

（5）、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

2、机构设置

（1）、准旗世行贷款项目办公室成立于1994年9月，原隶于属旗人民政府，经整合，2007年4 月由相当科级建制降格为相当副科级建制，隶属于准旗水保局，保留原名。全额拨款事业单位，财务单设。

（2）、准旗世行办内设三个股室，分别为人秘股、计财股、综合业务股。

（二）、准格尔旗生态建设领导小组办公室

2009年9月，为进一步加强全旗生态建设工作，旗委政府决定成立准格尔旗生态建设领导小组办公室（准党办政字[2009]81号）。

生态办设在旗水保局世行办，与准格尔旗世行贷款项目办公室合署办公，属临时机构，办公室主任由旗政协副主席兼任，其余技术人员由旗林业局、农牧业局、水保局抽调组成，没有组织机构与人员编制。

成立生态建设领导小组，并下设办公室，专门负责全旗生态建设的协调指导、规划设计、工程验收和重大生态项目建设，形成由生态建设领导小组领导，业务部门规划、指导、服务，各苏木乡镇、企业、农民直接实施，相关部门共同参与的生态建设机制。

2015年部门决算公开工作两单位合并进行。

二、2015年度部门预算执行情况

2015年度，我单位预算拨款数为225.11万元，比上年减少348.88万元，减少原因为“荣乌高速准旗段两侧绿化工程款”预算减少。年初结转29.89万元。当年支付251.79万元，比上年减少315.04万元，减少原因为“荣乌高速准旗段两侧绿化工程款”付款减少。年末结转3.21万元，为基本支出结转。

三、收入来源说明

2015年度，我单位拨款数为225.11万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款,比上年减少348.88万元，减少原因为项目支出“荣乌高速准旗段两侧绿化工程款”拨款减少。利息收入2.36万元。

四、支出明细

2015年度，我单位支出总数为251.79万元。其中：基本支出为138.36万元，项目支出为113.43万元。

基本支出中：工资福利支出80.4万元，商品和服务支出53.8万元，对个人和家庭的补助支出4.16万元。基本支出比上年增加15.39万元，原因为商品服务支出中的“公务用车运行维护费”比上年增加较多。

项目支出中：荣乌高速（准旗段）两侧绿化工程款支出113.43万元。比上年减少330.42万元，减少原因为本年度荣乌高速绿化工程款付款减少。

五、“三公”经费公共财政预算拨款支出

2015年度，我单位无因公出国（境）费用、无公务接待费用、无车辆购置费用。现我单位公务用车保有量为2辆，与2014年相同。

2015年度“公务用车运行维护费”为17.92万元，2014年度“公务用车运行维护费”为7.4万元，相比增加10.52万元，增加原因为：2014年10月至2015年底生态办开始进行全旗生态建设项目终期验收，由于时间紧、任务重，此项工作分三个小组同时进行，由于旗车治办封停单位一般公务用车，因此向社会租用车辆3辆，租车费用比上年大幅增加，故“公务用车运行维护费”也比去年增加较多。