准格尔旗体育局2015年度决算

分析报告

一、部门基本情况

     1、部门职能:

（1）全面贯彻国家、自治区体育工作方针、政策、法规和《体育法》。

    （2）研究制定全旗体育工作的中长期发展规划，并负责组织实施。

（3）积极配合城市规划部门拟订全旗体育设施建设的体育用地布局规划，监督及检查体育设施的管理和使用。

（4）培育体育市场，依法对体育市场进行管理，规范经营活动，负责体育彩票的发行与管理。

（5）负责全旗性体育社会团体的资格初审和各体育单项协会的业务指导及管理工作。

（6）负责全旗对外体育交往工作，组织体育代表队参加上级各类体育比赛，并承办旗级和上一级交办的体育竞赛活动。

（7）负责全旗体育宣传工作，完成旗委、旗政府交办的其他事项。

2、机构情况

   准格尔旗体育局正科级行政单位，下设二级单位准格尔旗体育活动中心。

3、人员机构情况

我局核定编制数15人，其中：行政编制4人，事业编制11人。实有人数14人，在编人数14人。其中：行政编制4人，事业编制10人。

二、部门预算执行情况分析

   1.收入支出结构分析

（一）2015年财政拨款收入179.48万元。

（二）2015年总支出216.25万元。

2.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度收入支出的对比分析

    上年财政拨款收入211.94万元，支出206.16万元，今年财政拨款179.48万元，支出216.25万元。

（2）收入支出增减变动原因分析

财政拨款收入比上年减少32.46万元，上级政府性基金体育彩票公益金未返还经费。支出增加10.09万元，为有条件的村配备健身路径器材比上年支出费用增加。

3.年末收支结余情况分析

2015年结余65.83万元，其中：上级专项体育彩票公益金57.51万元，实绩考核奖5万元，体育协会3.32万元。

4.“三公”经费支出分析

    2014年“三公”经费支出5.9万元，其中：公务用车运行维护费5.32万元，公务接待费0.58万元；2015年“三公”经费支出5.2万元，其中：公务用车运行维护费4.98万元，公务接待费0.22万元，共2批次15人。本年度对“三公”经费进行有效压缩，公务接待费支出较上年减少61%，公务用车运行维护费支出较上年减少6%。

三、2015年主要取得的事业成效

（一）积极筹备圆满完成第十届少数民族传统体育运动会各项任务

    为了更好地迎接第十届少数民族传统体育运动会，我局联合有关部门相继开展了足球、健身跑、健步走等活动项目。积极配合执委会做好第十届全国少数民族传统体育运动会裁判员推荐工作，共向执委会推荐24名裁判员，最后录用8名裁判员。

    （二）体育健身设施建设情况

    今年我局为了继续完善全民健身网络体系，进一步满足人民群众的健身需求，先后为旗部分村、薛家湾镇部分社区、住宅小区安装健身器材36件。积极配合“十个全覆盖”工程，为所涉及村安装健身路径器材152件。

    （三）群众体育活动开展情况

4月份协助城建部门联合党委举办了拔河比赛和“三对三”篮球赛。5月份与旗总工会共同举办了全旗职工足球联赛。6月份与民政局共同举办了社区五人制足球赛。与教育局共同举办了全旗中小学生田径运动会。举办了第八届苏木乡镇门球赛。7月份参加了市“体彩杯”职工篮球赛。8月底协助准格尔旗人民政府承办了由自治区教育厅与自治区体育局举办的自治区“主席杯”校园足球小学联赛。9月初参加了全市社区足球联赛。

    （四）体育产业发展情况

新增体育彩票竞彩销售站点11个，升级竞彩店8个，截至11月底，我旗体育彩票销售额达5170万元，比去年同期上升了26.21%。