准格尔旗最低生活保障办公室2015年

部门决算公开说明

一、单位基本情况

准格尔旗最低生活保障办公室，隶属于准格尔旗民政局。成立于1996年，原名为“准格尔旗城镇扶困工作领导小组办公室”，主要负责实施城镇扶困工作。后随着业务的拓展，于2003年更名为 “准格尔旗最低生活保障办公室”。主要负责全旗城乡居民最低生活保障的核查、审批和日常管理工作、城乡困难群众医疗救助、低保家庭和残疾人家庭大学生救助、冬季取暖救助等工作的审核、资金发放和日常管理工作，社会救助家庭经济状况信息核对工作，并协调配合相关部门完成其他各项社会救助工作。我办属于公益一类的财政全额拨款的参照公务员法管理业单位，内设居民家庭经济状况核对中心、办公室、业务股、救助股、财务股、网络信息股6个股室。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我办本年度财政拨款收入年初预算数总计7126.9万元，较上年减少13%，主要原因是本年预算是以上年底城乡低保户数、人数为依据预算，2014年底预算是以2013年底城乡低保户数、人数为依据预算，2014年比2013年城乡低保户数、人数减少，所以预算安排减少。

（二）收入支出预算执行情况

我办本年财政拨款收入总计7659.2万元，较上年减少2129.4万元，降低21.75%。本年度财政拨款支出总计7513万元，较上年减少2230万元，降低22.89%，主要原因通过清理整顿和家庭经济状况核对，共取消了645户1466人的城乡低保待遇，所以城乡低保金、取暖救助等支出减少。

2015年财政收入、支出与上年度决算数对比分析表如下（单位：万元）：

1． 收入支出与预算对比分析

2015年收入支出预、决算差异情况列表（单位：万元）：

由上表可知，本年度支出决算超出年初预算，由于我办预算是以上年底城乡低保户数、人数为依据预算，本年通过清理整顿和家庭经济状况核对，共取消了645户1466人的城乡低保待遇，所以城乡低保金、取暖救助等收入支出减少。

2． 收入支出结构分析

本年度收入、支出来源都为财政拨款，无其他收入及支出，支出结构中按支出性质项目支出占总支出大、按支出经济分类中对个人及家庭补助支出大，由于我单位属于民政部门，项目支出是为城乡低保困难群众发放低保金、取暖金、医疗救助、大学生救助等救济费。

3．重点经济分类支出执行情况

  “三公”经费支出情况：

2015年我办“三公”经费总支出共计15.33万元，其中公务用车运行费14.93万元,公务接待费0.4万元,国内公务接待8批次,183人次，总支出较上年减少5.4万元, 由于我单位开展“厉行节约、反对浪费”制定了公务用车制度，公务接单制度等各项规章制度，严格规范控制三公支出,无因公出国（境）数，无公务用车购置数。

（详见如下图表，单位：万元）

（三）年末结转和结余情况

本年我办财政拨款收入共计7659.2万元，上年结转资金108.3万元，本年财政拨款支出共计7513万元，年末共结转结余254.5万元，其中：

1.基本支出结转0.6万元。

 2.项目支出结转253.9万元，其中结转上级下达2015-2016年贫困家庭大学生金结转35.7万元，由于我旗城乡低保家庭大学生救助每年7.8.9月份三个月集中进行支付，执行的是市政府规定的统一标准，由于市政府的补助资金往往后于我旗集中支付期才下达，因此为了不影响学生9月开学正常上学，每年旗政府先列预算支付，因此市政府下达的资金用于支付下一年度的大学生补助；结转218.2万元，按照领导指示，让用于支付城乡低保户药费，由于年末12月25日拨款337.1万元，时间短，无法全部救助完毕，结转到下年进行救助。

三、资产负债情况分析

2014年年末资产合计231.7万元，本年年年末资产合计381.3万元，较上年增加149.6万元，增加64.56%。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成与上年度对比变化值分析如下表（单位：万元）

资产、负债、净资产较上年增加，由于2015年购置摄像机3台、复合机1台，固定资产、非流动资产基金增加3.3万元；年末结转基本支出0.6万元、项目支出253.9万元，资产、净资产增加；年底收到准旗工会拨款会费，计入其他应付款，负债增加。

（二）资产负债对比分析

如上图资产负债表算出，本年资产负债率为0.13%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。