准格尔旗老龄委员会办公室

2015年度部门决算情况

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、认真贯彻执行各级旗委、政府有关老龄工作的方针、政策。

2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。

3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为旗委、旗政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

6、认真执行旗委政府为老服务惠民政策，按时足额发放60周岁以上老年人交通补助和70周岁以上老年人生活补贴、高龄津贴；为全旗60周岁以上老年人免费办理《老年优待证》。

7、组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

9、承办上级老龄工作委员会以及旗委、旗政府交办的各项工作任务和相关工作。

（二）机构人员情况

我单位相当于副科级建制事业单位，主管单位准格尔旗民政局，主要包括办公室、计划财务室、综合业务室。核定事业编制数5名，领导职数1名；实配领导1名，实有在职人员3名，借调1名，临时工1名。     

（三）机构人员当年变动情况

2015年度我单位机构人员无增减变动。

二、收入支出预算执行情况分析：

（一）收入支出预算安排情况

本年我单位财政拨款收入预算共计3111.1万元，上年年收入预算共计3802.27万元，较上年减少691.17万元。本年支出预算共计3111.1万元，上年支出预算共计3802.27万元，较上年减少691.17万元，主要原因是本年收入支出均未将上级专项收入支出列入年初预算收入支出中。

（二）收入支出决算执行情况

本年财政预算收入总计3969.33万元，较上年增加167.06万元，增长幅度4.4%；本年支出总计3973.14万元，较上年度增加178.73万元，增长幅度4.7%。主要原因是老年人口逐年增加，60周岁老年人交通补贴和70周岁老年人生活补贴资金相应增加导致本年项目支出中对个人和家庭的补助增加。

（三）收入支出与预算对比分析

本年预算收入数3111.1万元，决算收入数3969.33万元，预决算收入差异858.23万元；预算支出数3111.1万元，决算支出数3973.14万元。主要原因是本年收入支出均未将上级专项收入支出列入年初预算收入支出中。

三．收入支出结构分析：

（一）2015年财政收入共计：3969.33万元。

基本收入：33.56万元（占总收入0.85%）

人员经费收入24.96万元（占总收入0.63%）

       日常公用经费收入8.6万元（占总收入0.22%）

项目收入：3935.77万元（占总收入99.15%）

（二）2015年支出共计：3973.14万元。

基本支出：40.96万元（占总支出1.03%）

其中：工资福利支出22.64万元（占总支出0.57%）

          商品和服务支出15.71万元（占总支出0.39%）

          对个人和家庭补助支出1.84万元（占总支出0.05%）

其他资本性支出0.77万元（占总支出0.02%）

项目支出：3932.18万元（占总支出98.97%）

其中：商品和服务支出12.41万元（占总支出0.31%）

         对个人和家庭补助支出3889.77万元（占总支出97.9%）

其他资本性支出30万元（占总支出0.76%）

四． “三公”经费支出情况：

（一）本年支出情况：

2015年度，“三公”经费支出合计7.08万元，其中：公务用车运行维护费支出6.57万元，公务接待费支出0.51万元，共8批次，5人/批次；本年年末一般公务用车1辆，公务用车保有量1辆；本年无出国费、会议费支出。

（二）与上年对比情况：

    本年我单位公务用车运行维护费6.57万元；上年度公务用车运行维护费支出5.08万元，本年比上年增加1.49万元，本年度公务接待费0.51万元，上年度公务接待费支出0.46万元，本年比上年增长0.05万元。主要原因是今年组织老年活动、重阳节活动，走访慰问百岁老人，创建敬老文明号活动，老年维权等活动较上年增多，按照上级要求创建老年宜居社区、协助创建老年信息平台业务量加大。因此，公务用车和接待次数较多。所以，今年“三公” 相应比上年增加。

五、年末结转和结余情况

本年财政拨款收入共计3969.33万元，年初余额7.87万元，本年支出共计3973.14万元。年末基本支出结余0.47万元，项目支出结余3.59万元，共计结余4.06万元。项目支出结余原因是本年老龄事业发展基金财政拨款16万元，用于老龄事业发展支出共计12.41万元，结余3.59万元。

六、资产负债情况分析

本年新增固定资产0.77万元，用于购买办公设备（空调、电脑等），年末资产合计39.94万元，上年年末资产合计42.97万元，本年较上年减少3.03万元，主要原因是去年年末财政补助结转资金7.87万元，今年财政补助结转4.06万元，去年财政补助结转比今年多，导致流动资产比今年多。