准格尔旗住房和城乡建设局
2015年决算说明
一、单位的基本情况
1.单位的职能
(1)认真宣传并贯彻执行国家、自治区、市关于建设行政管理的方针政策、法律法规,对旗内建设行业进行管理;拟定全旗工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策措施和相关的中长期规划,并指导实施。
(2)贯彻国家、自治区、市行业科技发展规划和技术经济的政策、办法;组织重大科学项目攻关和成果鉴定推广,指导重大技术引进和创新工作;负责行业技术人才队伍建设和执业资格管理工作。
(3)严格按照国家标准组织落实全旗工程建设;组织制定并发布全旗统一定额、局管行业标准和经济定额标准;组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额和工程造价管理制度;管理全旗民用建筑装饰工程,明确装饰范围,并监督指导各类工程建设依照标准实施,负责投资额100万以下的室内装饰工程施工许可。
(4)指导规范全旗建筑市场,负责工程勘察、设计、监理及建筑业、建设中介咨询业的行业管理和资质管理,监督检查工程质量和施工安全;监督实施国家关于建设事业的强制性标准;组织协调建设企业参与对外承包和建筑劳务合作。
(5)负责建筑工程设计、施工、监理合同备案和建筑工程施工许可及竣工备案。
(6)负责我旗政府所在地市政基础设施的维护,参与编制平衡下达年度市镇维护建设资金的使用计划,组织市政基础设施项目建设;负责城建设施和其它建设规费的收缴、管理、使用。
(7)指导管理燃气、热力、市政设施、危房改造等工作;负责旗内城建档案管理。
(8)参与全旗村镇建设管理工作
(9)综合管理全旗市镇建设、村镇建设、民用建筑的抗震设防工作。
(10)承办旗人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
2.单位的机构情况
(1)独立编制机构数:1个,行政机构:1个。
(2)独立核算机构数:1个,行政机构:1个。
3.单位的人员情况
上年度年末实有人数53人,本年度年末实有人数52人,比上年减少1人。减少的原因:本单位职工意外身亡,所以年末实有人数减少。
二、2015年决算收支说明
1.本年收入说明
2015年度公共预算财政拨款5633.301168万元;其中拨入基本支出是558.26635万元,拨入项目支出是5075.034818万元。2014年度公共预算财政拨款2987.0789万元。本年度比上年预算增加了88.58%。增加的主要原因是本年上级专项拨款多,创建全国文明城市,基础设施建设投资增加。
2.本年支出说明
2015年度全年支出5638.9919万元,其中:基本支出是556.083523万元,占全年总支出9.86%;项目支出是5082.908377万元,占全年总支出90.14%;2014年基本支出是725.118686万元。本年基本支出比上年基本支出减少了23.31%。2014年项目支出是1907.945096万元。本年项目支出比上年项目支出增加了166.40%。经分析本年经费支出减少原因在于我单位严格执行国家的法律法规,合理化、规范化、科学化的使用资金,增加的主要原因是基础设施建设多。
3.年末收支结余情况说明
2015年财政拨款结转是348.324386万元,其中:基本支出结转是30.645591万元,项目支出结转是317.678795万元。经分析结转的原因是应付人员经费、公务经费债务人不及时来结算,导致基本支出结转,项目经费是应付市政道路路灯维修、电费所需款项,此款没有进行及时清算,是由于没有发票及审计报告,导致项目支出结转。
三、三公经费增减变化原因说明
2015年公务接待支出是0.2250万元,比上年减少了1.19万元,累计接待8次,累计接待人数约42人。公务用车核定数为6辆,全部使用,2015年公务用车运行费30.123273万元,比上年减少了7.91%。无因公出国(境)费用支出情况。由于过去建筑工程项目逐步减少,开复工少,车辆运行费和公务接待费用随之减少。
2016年1月3日
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1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗住房和城乡建设局.xls | 46.50KB |