准格尔旗国土资源局2015年部门决算分析报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻执行国家、自治区、市关于国土资源、测绘管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定全旗土地、矿产等自然资源管理的有关政策和规定；负责有关行政复议和行政诉讼；拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策和措施；制订土地、矿产资源、测绘管理的办法。 

（2）组织编制和实施基础测绘规划、土地利用总体规划及年度计划和其他专项规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。 

（3）监督检查全旗国土资源行政执法和土地利用、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。 

（4）实施耕地特殊保护和土地开发政策，规划和指导生态退耕，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。 

（5）组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。 

（6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理及临时用地管理，贯彻执行国有土地划拨使用目录指南和乡镇苏木、村嘎查用地管理办法，指导农牧区集体非农土地使用权的流转管理。 

（7）指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。承担须经国务院、自治区人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。 

（8）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的年检；负责矿产资源开发利用、保护的监督管理；依法审核对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地勘成果；会同旗水务局负责矿泉水、地热水的开采管理；依法管理矿产资源补偿费等费用的征收和使用。 

（9）组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划，实施测绘行业管理，进行测绘资格审查。 

（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理环境地质勘查和评价工作，保护地质环境；认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。 

（11）安排并监督检查财政拨给的地勘费和其他资金。 

（12）组织开展土地资源、矿产资源和测绘技术的对外合作交流。 

（13）承办旗人民政府和市国土资源局和上级测绘部门交办的其它事项。  

（二）机构设置情况 

根据上述职责，旗国土资源局设11个内设机构,分别为：办公室、政策法规教育股、矿产开发管理股、地质资源与环境管理股、规划股、测绘股、土地利用与保护股、土地整理中心、建设项目用地报批办公室、人事股、地籍股，后经旗机构编制委员会办公室批准，又增设了土地交易股、纪检监察室和信息股；同时下属14个二级事业单位，分别为：准格尔旗矿区环境恢复治理中心（财务独立核算）、准格尔旗土地储备交易中心、准格尔旗国土资源执法监察大队、准格尔旗矿产资源补偿费征收管理所、10个基层国土资源所。 

（三）人员情况

年末人员编制数为113人，新增编制16人，为矿产资源征费所核定编制16人。

年末实有人数213人，较上年增加1人，为工作需要从其他部门调入1人 。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度收入预算安排2551.09万元，支出预算安排2551.09万元，其中：基本支出1866.54万元，公用经费284.55万元，项目支出400万元。

（二）收入支出预算执行情况

本年度收入预算数为2551.09万元，决算数为62744.28万元，增加2359.51%，主要原因为新增征地项目、上级土地整理项目及地质灾害防治项目收入。

本年度公共预算财政拨款支出预算数为2551.09万元，决算数为61468.36万元，增加2309.49%，主要增加原因为：新增征地项目支出。

（三）收入、支出与上年度决算数对比分析

 本年收入62744.28万元，比上年减少47.84%，其中：本年财政拨款收入61398.75万元，比上年减少48.95%，本年其他收入（利息收入）5.85万元，比上年减少15.27%；本年支出61468.36万元，比上年增加48.32%，其中：基本支出2396.87万元，比上年增加17.3%，由于报账制度改革，以前年度四季度以后的支出大部分集中在第二年的一季度报账，为更好掌握财务信息，本年度我局规定财务活动发生后一周内须完成报销手续，上下年度反映的会计事项期间不同造成该差异，实际本年度我局本着厉行节约、降低成本的原则，日常及三公经费都明显下降；项目支出59071.49万元，较上年减少49.47%，主要原因为征地项目支出减少。

（四）收入支出结构分析                  

（1）2015年各项收入占总收入的比重

本年度财政拨款收入61398.75万元，占总收入99.99%，其他收入（利息收入）5.85万元，占总收入0.01%。

   （2）本年度财政拨款支出61468.36万元，基本支出拨款2396.87万元,占总收入的3.9%，项目支出拨款59071.49万元,占总收入的96.1%。　

（五）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公经费”支出情况上下年对比

“三公”经费支出情况：本年支出136.92万元，其中:公务用车运行及维护134.99万元(基本支出中列支106.03万元，项目支出中列支28.96万元)，较上年减少73.27万元 ,我局年末实有车辆保有数10台，为满足业务需要从车改办借入车辆4台，其中:包括矿区环境治理中心1台，实际使用车辆13台，车均运行费10.38万元,为完成日常工作车均运行费8.16万元，本年度为宅基地确权等土地调查、地质灾害防治等专项工作车均运行费2.23万元，本年度由于对卫片图斑进行核实及外业调查、政府征地项目外业调查、水工建设用地实地勘查、玉髓矿找矿及实地勘查、宅基地确权外业调查、执法动态巡查等车均运行费未控制在限额内，今后我局将合理调度车辆，降低运行成本，在确保正常工作的前提下，尽量使公务用车运行及维护费控制在限额内。国内公务接待费1.93万元，共接待30批次，200人次，国内人均接待费96.87元，比年初预算节约0.6万元，比上年增加 0.39万元，主要增加原因为本年度接待批次较上年有所增加。因公出国（境）支出0元，较上年无增减。 

（2）会议费支出情况上下年对比

本年度我局会议费0.336万元，较上年下降90.23％，主要原因为我局不断降低行政运行成本，充分利用网络优势，组织会议多以视频会议方式为主，节约资金，充分发挥资金使用效率。

    （六）年末结转和结余情况

本年末结转资金1275.92万元，比上年减少63.77%，其中：财政拨款年末结转和结余1263.17万元，比上年减少69.62%。包括基本支出（其他收入）结转12.75万元，比上年减少370.86%，本年度我局本着厉行节约、降低成本原则，在年初合理编制预算，充分发挥财政资金的使用效率;项目支出结转1263.17万元，比上年增加307.1%，主要原因为本年度上级项目增加，项目款项按实施进度未到付款期。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

年末总资产3935.75万元，其中：固定资产1722.03万元,占资产总量43.75%，流动资产2204.84万元，占资产总量56.02%，无形资产8.88万元，占资产总量0.23%。

年末负债总额为856.73万元，其中其他应付款856.73万元, 占负债总量100%。　　　

（二）资产负债对比分析

年末总资产3935.75万元，较上年减少16%，其中：固定资产1722.03万元,较上年减少68.85%,占资产总量43.75%，原因为本年度交回国资办车辆一台，价值20.98万元；应收类往来款72.19万元，较上年减少68.85%,主要包括预付基层国土所建设资金22.19万元，预付宅基地确认登记工作经费50万元。

年末负债总额为856.73万元，比上年度减少39.1%，其中：其他应付款856.73万元，主要包括未付的补充耕地造地项目前期费93.05万元,未使用职工福利费、工会经费45.53万元，城乡建设用地增减挂钩按工作进度未支付的项目费49.58万元、工程质保金18万元等。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位严格执行财经法规，遵守财经纪律，认真执行新的事业单位会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，按照厉行节约、充分发挥财政资金效率的原则，严格缩减各项开支，取得了成效。年末组织财务人员加班加点核对账务、认真审核，及时、准确编报决算、查询模板、分析报告及填报说明，由财务负责人审核，单位负责人审批后，由编报人员，已按时向旗财政局经建股报送报表。并严格按照财务决算公开制度有关规定，及时公开财政部门批复决算数据，接受社会公众的监督。