十二连城乡人民政府2015年度部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

　　一、部门基本情况

（一）、部门职能

1、贯彻执行本级党委、政府制定的政策、决议、决定，督促检查各项工作任务的落实情况。

2、认真搞好组织、宣传和精神文明建设工作，发挥工、青、妇和民兵的职能作用，确保上级有关精神的落实。

3、充分发挥文秘工作职能，搞好来信来访和接待工作， 抓好文件的草拟、印发以及来文承办处理等一系列业务工作，做好上传下达，组织召集各类会议，管好用好印章及一切办公用品，管理好档案资料；认真了解广大群众的生产、生活情况和思想动态，并及时向乡党委、政府汇报，提供合理化建议，搜集提供必要的信息、资料、数据，当好领导的参谋助手。

4、加强自身建设，搞好社会治安综合治理、纪检监察、统战等工作。

5、搞好组织、人事、机构编制、工资及公共财务的管理工作。

6、负责本乡内国民经济统计工作。

7、做好后勤服务工作。

8、协调经济发展办、社会事业办及本乡二级事业单位的关系，推动整体工作水平。

9、协调好派出所、法庭、工商、税务、金融等部门的工作。10、按规定使用、分配和管理好各类经费；及时足额拨付干部工资；控制和监督本区域内的经济活动，为乡政府当好理财参谋；编制年度预决算草案，提供财务运行报告，做好统计报表、账务等业务工作。

11、完成乡党委、政府交办的其它工作任务。牧业营造良好的环境；大力开展招商引资，发展个体和私营企业，为企业发展提供优惠政策和优质服务，转移农村劳动力，拓宽农民增收渠道。

（二）、机构情况

我乡现有机构5个，分别为政府行政机构1个，事业机构4个（财政所，农牧水，计生，文化广播电视）。

（三）、人员机构状况

　　我乡应有编制数42人，其中行政编24人（含3个工勤编），事业编18人，分别为财政所5人，农牧水4人，计生5人，文化4人。在职人数52人，占编人数32人，其中：行政编制17人，在册内但不占编为1人（已调出关系未转人员）：事业编制15人，在册内但不占编为19人，其中转正大学生8人，执法人员7人，村干部转正3人，社保专管员1人，共计28人均列入农牧水机构内。另外行政编制内有王文生已办理退休手续并从编制内核减，但工资相关手续暂未办理，故工资系统内仍有此干部，刘拥军工资在统计局发放，在我单位占农牧水事业编。

二、固定资产状况

    本年期末固定资产累计27399526.75元。新增固定资产421486元（本单位购买办公设备）, 减少603164元（拍卖车辆）。我单位2014年年底固定资产累计27581204.75元,与财务数据完全一致。本年度房屋及构筑物43494.71平方米，价值20065250.75元，交通设备10台，价值2189200.00元，其他固定资产总额：5145076元 ，2015年固定资产情况表年底数与实物、清产核资明细表、账簿记载金额完全相符。

三、收入支出情况：

　 （一）2015年全乡财政拨款收入9466.59万元，上年度我乡财政总收入为11668.62万元，减少2202.03万元，减少18.87%，本年度我乡继续响应上级各部门号召，对我乡19个行政村全面推进“十个全覆盖”项目，较上年投资金额较少。

（二）全年财政支出完成情况                                                  

　   2015年全乡财政总支出9466.59万元，其中：1.基本支出1325.14万元，上年基本支出1738.42元，较上年减少413.28元，减少23.77%，主要减少原因：我乡严格按照国家有关规定，节约开支，严格控制“三公经费”支出，较上年下降46.25%，加之上级财政年初预算核定比上年减少；2.项目支出为8141.45万元，上年项目支出9930.2元，减少1788.75元，较上年减少18.01%，主要原因：对我乡19个行政村全面推进“十个全覆盖”项目，较上年投资金额较少。

投入资金达6583.04万元，分别为综合治理1700万，文化室建设100万，街巷硬化1500万，危房改造款3259.04万元，绿化款24万元。

四　三公经费与上年对比分析

本年度我乡严格按照国家有关规定，节约开支，严格控制“三公经费”支出，但今年为“十个全覆盖”项目及美丽乡村建设项目重点发展地区，各方面会议、参观单位多，三公经费受此影响仍未控制在上级规定范围内，但相比较上年下降46.25%，截至12月底共计支出591263元。

（一）、因公出国（境）费：本年度我乡没有因公出国（境），故此项费用未产生。

（二）、公务接待费为159860元，我乡本年发生公务接待254批次，共接待3022人次

（三）、公务车辆运行维护费为431403元，2015年我乡车辆记入固定资产有10辆。