中共准格尔旗委员会老干部局

2015年度预决算说明

一、部门基本情况

我局负责准格尔旗离休干部和县级以上退休干部的管理与服务工作。

具体包括：1.贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策、规定，结合实际，研究制定旗老干部工作的具体政策办法及各项规章制度，并负责组织实施、监督执行。

2.负责督促检查关于老干部的各项政策、待遇的落实。

3.按政策规定办理老干部政治、生活待遇及有关事宜，做好协调工作。

4.负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设工作，并积极组织其发挥作用。

5.指导旗老干部服务中心的工作。

6.协助旗委、政府组织安排重大节日对全旗离休老干部及其遗属的慰问工作。

7.负责全旗老干部的信访接待工作。

8.负责全旗老干部工作的调查、研究，为旗委、政府正确决策提供依据。

9.承办旗委、政府和旗委组织部交办的其他工作。

我局属于财政全额拨款的行政单位，年末实有在职人数为10人，（其中正科级人员1名，副科级人员2名，退养人员2名）较上年减少1人，因3人编制在薛家湾老干部服务中心，工资在本局发放.

二、收支预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

 1、本年度预算安排收入1,473,400.00元，支出安排预算1,473,400.00元。

（二）收入支出预算执行情况

  1、收入支出与预算对比分析

 （1）、本年度预算安排收入1,473,400.00元，财政实际拨付2,445,117.00元，其中包括基本支出：1,695,617.00；项目支出：749,500.00元。差异原因：本年度新增项目支出中日常慰问费、春节慰问费、实绩考核奖、抗战胜利70周年纪念老干部慰问费、人员工资增加以及老年体协新增全市乒乓球比赛经费追加15万元。

 （2）、本年度预算安排支出1,473,400.00元，实际支付2,371,655.90元。差异原因：本年度新增项目支出中日常慰问费、春节慰问费、实绩考核奖、抗战胜利70周年纪念老干部慰问费、老年体协新增全市乒乓球比赛经费追加15万元。

 2、收入支出结构分析

  （1）.收入情况：2015年度财政拨款收入共计2,445,117.00元。其中财政直接拨付职工工资1,031,317.00元，占总收入的42%；基本支出拨公务费274,300.00元，占总收入11%；项目支出拨公务费749,500.00元，占总收入31%；老年各协会拨公务费390000元，占总收入16%，拨款收入总额较上年2,275,129.00元增加169,988.00元，其原因为本年度老年体协举办全市第三届乒乓球比赛追加经费、新增抗战胜利70周年老干部慰问费、人员工资增加。

 （2）.支出情况：2015年财政拨款支出总计2371655.90元。其中基本支出1827567.2元，占总支出的77%。项目支出544088.70元，占总支出的23%。按经济类型工资福利支出903444元，占总支出的38%。商品服务支出830529.20元，占总支出的35%。对个人和家庭补助支出593792.7元，占总支出的25%。其他资本性支出43890元，占总支出的2%。

  3.重点经济分类支出执行情况

   （1）、三公经费支出情况：本年度公务接待费支出4353.00元，6批次，接待66个人。上年度支出2700.00元，同去年相比较，本年度增加1653.00元，因为本年度接待上级部门参观考察十个全覆盖工程项目；公务用车运行维护费情况：本年度公务用车运行维护费支出7775.00元，上年度支出72052.00元，同去年相比较，本年度减少64277.00元，因为本年度单位车辆同意封存，上缴财政部门，单位无车辆使用。

                      中共准格尔旗委员会老干部局

                            2015年12月31日