准旗移民办2015年决算公开

一、部门基本情况

1、部门的职能

万家寨水利枢纽工程建设的协调、服务及后期扶持工作。

2、机构情况

2015年末单位内设机构4个，分别为办公室、移民及后期扶持股、财务股、移民培训中心。

3、人员情况及增减变动原因。

2014年末本单位在职财政拨款人员8人，本年增加退休1人,年末财政供养人员为7人。

二、部门预算执行情况分析

 单位：万元

     差异原因分析：项目支出差异较大，主要是增加了上级专项（水库移民后期扶持专项资金）收支。

1、收入、支出结构分析

（1） 、本年财政拨款收入12103424元，占总收入的100%。

  （2）、本年总支出13022375元，支出情况如下表：

   按支出结构分类：

按经济分类：

2、收入支出与上年度对比分析

上下年度对比，差异较大，财政拨款减少的主要原因是上级专项拨款减少；工资福利支出减少的原因是退休1人；其他资本性支出减少的原因是后期扶持项目支出减少；商品和服务支出增加的原因是“十个全覆盖”工作费用增加;对家庭和个人的补助增加是补发上年度直补到人资金。

（二）、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

                                               单位：元

公务用车保有量1辆，运行维护费增加的原因是增加公务用车大修费用。

   三、年末收支结余情况分析

年末项目资金结转2163200元，为后期扶持项目未付工程款2113200元，实绩考核奖50000元，因经费拨付时间较晚，未付款。

四、资产负债情况分析

 我单位无负债。

                           准格尔旗万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室

2016年1月5日