一、单位基本情况：

（一）、单位职能

1、贯彻执行本级党委、政府制定的政策、决议、决定，督促检查各项工作任务的落实情况。

2、认真搞好组织、宣传和精神文明建设工作，发挥工、青、妇和民兵的职能作用，确保上级有关精神的落实。
    3、充分发挥文秘工作职能，搞好来信来访和接待工作，抓好文件的草拟、印发以及来文承办处理等一系列业务工作，做好上传下达，组织召集各类会议，管好用好印章及一切办公用品，管理好档案资料；认真了解广大群众的生产、生活情况和思想动态，并及时向镇党委、政府汇报，提供合理化建议，搜集提供必要的信息、资料、数据，当好领导的参谋助手。
    4、加强自身建设，搞好社会治安综合治理、纪检监察、统战等工作。
    5、搞好组织、人事、机构编制、工资及公共财务的管理工作。

 6、负责本镇内国民经济统计工作。
    7、做好后勤服务工作。
    8、协调经济发展办、社会事业办及本镇二级事业单位的关系，推动整体工作水平。
    9、协调好派出所、法庭、工商、税务、金融等部门的工作。
    10、按规定使用、分配和管理好各类经费；及时足额拨付干部工资；控制和监督本区域内的经济活动，为镇政府当好理财参谋；编制年度预决算草案，提供财务运行报告，做好统计报表、账务等业务工作。
    11、完成镇党委、政府交办的其它工作任务。努力营造良好的环境；大力开展招商引资，发展个体和私营企业，为企业发展提供优惠政策和优质服务，转移农村劳动力，拓宽农民增收渠道。

（二）、机构情况

    我镇现有机构6个，分别为政府行政机构1个，事业机构5个（农牧水，计划生育，文化广播电视、财政所、社会劳动保障中心。）。

（三）、编制与人员状况

 我镇职工人数148人。在职人数148人，编制人数106人，其中：行政编制66人，事业编制28人，工勤编10人，编外38人，退养6人，空行政1人，事业1人。

二、资产情况

本年末资产总额3157.3万元，其中：固定资产累计1526.53万元，流动资产1562.12万元，在建工程68.65万元。

本年购买固定资产69280元，由于公车拍卖，核减固定资产527600元。 我单位2015年年底固定资产累计15265298.45元,与财务数据完全一致。其中房屋及构筑物11198.29平方米，价值6930634.33元，交通设备11台，价值2181400元，其他固定资产总额：6153264.12元 。

收入支出预算执行情况分析：

（一）收入支出预算安排情况

1. 收入支出预算与上年预算对比如图所示：

2. 差异原因：2015年年初预算新增十个全覆盖资金、0-15岁失地农民安置房建设资金。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析（单位：万元）如图所示。

差异原因：本年年初预算收入支出2419.28万元，年底执行预算收入支出10933.67万元，增加：8514.39万元，主要原因是：本年度我镇积极响应自治区的号召，在20个行政村推进“十个全覆盖”工程，投入资金量较大，湖西0-15岁失地农民安置房建设收入1100万元。

2、支出

    本年基本支出2933.26万元，上年基本支出2801.25万元，增加了132万元，主要原因是：支出上年基本支出结余，由于十个全覆盖工程的实施，我镇涉及村多，增加了公务用车的支出。

     本年项目支出7148.37万元，上年项目支出3605.24万元，增加3543.13元，主要原因是：“十个全覆盖”资金支出较去年增加，主要体现在环境卫生综合整治、街巷硬化资金、农村危房改造等方面：新增0-15岁失地农民安置房资金1100万元，基本建设投入100万元用于海子塔文化活动中心建设。

四、三公经费预算执行情况

本年三公经费支出1327652.5元，其中公务用车运行及维护1317349.5元，年内车辆保有量11辆；公务接待10303元，共接待5批次，70人。 本年公务接待费预算数2万元；车辆保有14辆，年内收回公务车辆3辆，公务用车运行维护费预算数60万元，由于本年“十个全覆盖”工程的实施，加大了工作量，增加了公务用车的支出，严重的超出了预算安排数。