准格尔旗建设社会主义新农村领导小组

办公室2015年决算公开情况

一、部门基本情况

（一）机构设置

  独立编制机构数1个，编制16人，公共预算财政拨款开支人数16人，内设机构4个，分别是人秘股、规划股、建设股、计财股。

（二）部门职责

1.贯彻落实中央及自治区、市、旗关于社会主义新农村建设的方针、政策。

2.组织并落实实施领导小组的工作部署、决定事项。

3.负责全旗村容村貌整治工作，搞好新农村建设的规划、协调、组织、实施等相关建设项目。

4.组织相关部门对新农村建设中存在的问题进行调研，并提出建议或意见，报领导小组决策。

5.对新农村建设各项工作任务进行分解落实，对各苏木乡镇、各成员单位的工作进行督促检查。

6.组织协调相关单位对农牧民进行适用技术技能的培训。

做好旗委、政府交办的新农村建设其它工作。

 二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我办本年度财政拨款收入年初预算数总计1199.85万元，较上年减少，主要原因是本年危房改造不列入本单位预算，年度执行中无调整情况。

（二）收入支出预算执行情况

我办本年财政拨款收入总计2453.8万元，较上年减少5318万元，降低68.43%。本年度财政拨款支出总计2056.5万元，较上年减少5710.6万元，降低73.52%，主要原因是本年危房改造项目不在我单位列支。

1．收入支出结构分析

本年度收入、支出来源都为财政拨款，无其他收入及支出，支出结构中按支出性质项目支出占总支出大、按支出经济分类中工资福利支出为我办职工工资支出、商品和服务支出为日常公用经费支出、对个人及家庭补助为职工购房补贴，其他资本性支出为十个全覆盖专项资金支出。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：共计8.15万元，其中公务接待费0.54万元,国内公务接待9批次,92人次，公务用车运行费7.61万元，较上年减少4.5万元，减少原因为我单位制定了公务接待等各项规章制度，严格规范控制三公支出，无因公出国（境）数，无公务用车购置数。