一、 部门情况

（一） 基本情况

 1．部门职能    

（一）贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草全旗法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全旗人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （三）负责全旗就业服务工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全旗城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本旗社会保障基金投资政策。
    （五）负责全旗就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
     （六）负责全旗机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。
     （七）会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；会同有关部门编制并制定提出旗直机关及事业单位人员招聘计划。
     （八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
     （九）负责全旗行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担旗政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。
     （十）会同有关部门拟订全旗农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
     （十一）统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
     （十二）承办旗人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

     2.机构人员情况

 人社局下设3个财务部独立的二级单位：准格尔旗劳动监察大队、准格尔旗劳动人事仲裁院、准格尔旗人才交流服务中心。全局共有人员41人，全部属于财政供养人员。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一） 收入支出预算安排情况

1. 年初预算收入数：806.76万元

2. 上年预算收入数：975.93万元

3. 较上年预算收入减少：169.17万元，减少变动原因：本年度减少预算资金。

4. 年初预算支出数：806.76万元

5. 上年预算支出数：1383.32万元

6. 较上年预算支出减少数：576.56万元，说明减少变动原因：本年度减少预算资金。

（二）、收入支出执行情况

1. 收入情况

    2015年收入824.41万元，较上年收入减少：151.52万元，原因：本年项目资金拨付较少。

   2.支出情况

    2015年支出数1128.92万元，较上年支出增加数：152.99万元，原因：部分2014年项目经费结转至2015年支出。

收入支出决算对比分析图

                                                单位：万元

（三）收入支出结构分析

1. 总收入数：824.41万元

其中： 基本支出拨款454.88万元，占总收入55.18%

       项目支出拨款369.53万元，占总收入44.82%。

2. 总支出数：1128.92万元

其中：基本支出559.95万元，占总支出49.60%

      项目支出568.97万元，占总支出50.40%。

支出分类分析表

                                          单位：元

三、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经济支出情况

公务接待费与公务用车运行维护费较上年减少原因为：财政压缩三公经费、2015年度本单位核减车一辆，因公出国（境）的支出增加原因为：我单位越峰同志去新加坡培训。

（二） 年末结转和结余情况

1.支出结转和结余243.17万元

其中：基本支出结转86.86万元      

       项目支出结转156.30万元

主要原因是三支一扶、企业储备人才补贴结转、2015年年底实绩考核奖。