统战部2015年部门决算说明

   一、部门（单位）情况

  （一）基本情况

 1.主要职能

    统一战线工作部是旗委、政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。

（一）基本情况：负责贯彻执行中央、自治区、市委和旗委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向旗委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物，做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部的建设工作；负责联系旗工商界社团和代表人士联系工作；开展旗内外统一战线的宣传工作，完成旗委交办的其他任务。

 2.机构人员情况

 统战部内设三个科室：办公室、经济统战科、民族宗教科。准格尔旗委统战部现与侨联合署办公，两块牌子，一套人马，共10人，其中，统战部7人，侨联3人，全部属于财政供养人员。

   二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

    1.年初预算收入数：153.73万元

 2.上年预算收入数：157.90万元

       3.较上年预算收入减少：4.17万元，说明减少变动原因：本年度减少预算资金。

 4.年初预算支出数：153.73万元

 5.上年预算支出数：157.90万元

       6.较上年预算支出减少数：4.17万元，说明减少变动原因：本年度减少预算资金。

 （二）收入支出执行情况

 1.年末收入数：329.35万元

 2.上年同期收入数：157.90万元

       3.较上年同期收入增加：171.45万元，说明增加变动原因：因2015年财政局拨优秀个人奖励款.

 4.年末支出数：328.71万元

 5.上年同期支出数：162.83万元

 6.较上年同期支出增加数：165.88万元，说明减少变动原因：因2015年财政局拨优秀个人奖励款。

 收入支出与决算对比分析

 1.预算收入数：153.73万元

 2.决算收入数：329.35万元

 3.预算支出数：153.73万元

 4.决算支出数：328.71万元

 预决算支出差异：174.98万元，分析原因：支付上年结转资金、支付2015年财政局拨优秀个人奖励款。

 （三）收入支出结构分析

 1.总收入数：329.35万元

 其中： 基本支出拨款112.25万元，占总收入34.08%

       项目支出拨款217.1万元，占总收入65.92%

 2.总支出数：333.52万元

 其中：基本支出119.33万元，占总支出35.78 %

              项目支出214.19万元，占总支出64.22%

重点经济分类支出执行情况

1.“三公”经济支出情况

2.会议费支出情况

3．重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

二、当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

建议财政部门审批用款计划时，严格项目指出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

（一） 年末结转和结余情况

1.项目支出结转和结余10.61万元

其中：项目支出结转10.61万元      

     项目支出结余无

   主要原因是2014年投城起义人员补贴结转、2015年年底实绩考核奖。

（二） 资产负债情况分析

1.上年度资产总额53.24万元

2.本年度资产总额28.75万元

      3.较上年度资产总额减少24.49万元，减少原因是现金比上年减少10.96万元，银行存款比上年增加0.57万元，固定资产比上年减少17.87万元，其他应收款增加37752.66万元

4.上年度负债总额3.95万元

5.本年度负债总额1.5万元

6.较上年度负债总额减少2.45万元

原因主要是上级慰问费全部支付

（三） 资产负债对比分析

1、上年资产总额53.24万元

2、上年负债总额3.95万元

3、上年资产负债率等于7.42%

4、本年度资产总额28.75万元

5、本年度负债总额1.5万元

6、本年度资产负债率5.2%

    原因主要是上级慰问费全部支付，减少负债，引起资产负债率的变化。

    三、本年度部门决算等财务工作开展情况

    在财务部门布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。