一、部门基本情况

旗委宣传部是旗委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作；领导全旗理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作。旗文明办挂靠旗委宣传部。旗委宣传部内设8个职能科室，分别为：办公室、理论科、新闻科、对外宣传科、网络宣传科、社会宣传科、文艺科、精神文明建设综合协调科。

旗委宣传部有5个二级事业单位，分别为：旗委讲师团、旗互联网信息办公室、未成年人思想道德建设办公室、准格尔报社、旗广播电视台。代管准格尔诗书画院。旗委宣传部核定编制24名(2014年新列编5人)，实有财政供养人员28名，其中编制本上正式职工28名，实际占编20人，行政编空2人，事业编制空2人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1. 年初预算收入数：1,804.02万元

2. 上年预算收入数：1,720.62万元

3. 较上年预算收入增加：83.40万元，增加变动原因说明：十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费增加。

4. 年初预算支出数：1,804.02万元

5. 上年预算支出数：1,720.62万元

较上年预算支出增加数：83.40万元，增加变动原因说明：本年度减少预算资金。十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费增加。

（二）收入支出执行情况

1.年末收入数：1,882.94万元

2.上年同期收入数：1,720.62万元

3.较上年同期收入增加：162.32万元，增加变动原因说明：十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费增加。

4.年末支出数：1,925.01万元

5.上年同期支出数：1,589.84万元

6.较上年同期支出增加数：335.17万元，增加变动原因说明：十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费增加。

（三）收入支出与决算对比分析

1. 预算收入数：1,804.02万元

2. 决算收入数：1,882.94万元

3. 预算支出数：1,804.02万元

4. 决算支出数：1,925.01万元

预决算支出差异：-120.99万元，原因分析：十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费增加。

（四）收入支出结构分析

1. 总收入数：1,882.94万元

其中：基本支出拨款372.54万元，占总收入19.79%

    项目支出拨款1,510.40万元，占总收入80.21%

2. 总支出数：1,925.01万元

其中：基本支出354.22万元，占总支出18.40%

    项目支出1570.79万元，占总支出81.60% 

三、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经济支出情况

公务用车运行维护费差异原因为：十个全覆盖、创城工作期间，需下乡及协调工作，加大车辆运行费用。

（二）会议费支出情况

（三）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

①　建议公务接待需由被接待单位提交公务信函，以便控制公务接待支出规模。

②　建议单位建立公务出车登记管理制度，结合新旅差费报销管理办法，既公务用车运行维护费报销时有派车单和出差审批单，以便控制公务用车运行维护费支出规模。

四、当年预算执行中存在的问题、原因及改进的措施

1、建议财政部门审批用款计划时，严格项目指出拨款和基本支出拨款分类，便于预算管理和资金核算相一致。

五、年末结转和结余情况

1、年末基本支出结转：20.89万元

2、年末项目支出结转：92.45万元

六、资产负债情况分析

1.上年度资产总额465.04万元

2.本年度资产总额385.63万元

3.较上年度资产总额减少79.41万元，减少原因是现金比上年减少4.26万元，财政应返还额度比上年减少93.2万元，固定资产比上年增加12.67万元，其他应收款增加5.39万元

4.上年度负债总额50万元

5.本年度负债总额0万元

6.较上年度负债总额减少50万元

较上年度资产总额减少主要原因是银行存款结余年度减少。

七、资产负债对比分析

1、上年资产总额465.04万元

2、上年负债总额50万元

3、上年资产负债率等于10.75%

4、本年度资产总额385.63万元

5、本年度负债总额0万元

6、本年度资产负债率0%

本年度负债减少主要原因是上年度未付漫瀚调电影拍摄费，今年列支，减少负债。

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

在财务部门布置2015年度决算工作后，我们组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。

                    中共准格尔旗委员会宣传部

                         2016年1月12日